融水苗族自治县妇幼保健院2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县妇幼保健院2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能：负责全县妇女、儿童保健等方面的工作，是全县妇幼保健工作的培训基地和妇女、儿童疾病防治和保健指导中心。

（二）主要工作目标：①我县党委、政府高度重视妇幼健康服务项目工作，县、乡两级人民政府把妇幼项目工作列入重要议事日程，将“农村孕产妇住院分娩率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、产前筛查率、新生儿疾病筛查率及新生儿听力筛查率”等指标纳入年度绩效考核内容。②自治县卫健局成立了各个项目工作协调领导小组，领导小组下设办公室，每个项目都安排有专职人员负责。项目协调领导小组定期或不定期召开专题会议，解决项目实施过程中出现的问题和困难。③建立了“政府引导、单位协作、社会参与”的工作模式，各单位通力协作，为全面推进妇幼健康服务项目工作提供了强有力的组织保证。④制定各项目工作方案、工作计划和督查标准，并认真落实，稳步推进项目工作，使项目年底能顺利达到预期目标。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县妇幼那就有共有科室26个，分别是院长室、行政办公室、财务科、保健部、妇科门诊、产科门诊、妇产科病区、内儿科综合病区、儿童康复科、中医科等26个科室。

（二）单位人员编制总数为182人（其中：事业编制60

人，聘用人员控制数106人，后勤服务人员控制数16人），实有人数299人。编内在职141人，其中：事业编在职43人，聘用人员控制编制98人；退休补助42人；借调在职人员7人，市妇幼下派专家11人，聘用人员140人。

（三）财务管理方式:执行政府会计制度。预算科目为210卫生健康支出--02公立医院--06妇幼保健医院。属县财政全额预算拨款事业单位。

第二部分：融水苗族自治县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入877.79万元，总支出 877.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加35.88万元，增长4.26 %，主要原因是新增实名编和控制编人员，故工资福利支出及公用经费都有所增加。总支出同比减少282.26万元，下降24.33%，主要原因是项目数量减少，故单位总支出有所减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入877.79万元，同比增加35.88万元，增长4.26%，主要原因是新增实名编和控制编人员，故工资福利支出及公用经费都有所增加。其中：

（一）一般公共预算收入877.79万元，同比增加35.88万元，同比增长4.26%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出877.79万元，同比减少282.26万元，下降24.33%，主要原因是项目数量减少，故单位总支出有所减少。

主要包括：基本支出预算851.7万元，占支出总预算97.03%，同比增加 35.51万元，增长4.35 %。项目支出预算26.09万元，占支出总预算2.97%，同比减少317.77万元，下降92.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算支出74.27万元，占支出总预算8.46%，同比增加21.62万元，增长41.06%。主要原因是：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及其他行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出类科目支出预算预算799.25万元，占支出总预算 91.05%，同比减少162.36万元，下降16.88%。主要原因是：职工减少，故工资福利及公用经费有所减少。

3.住房保障类科目支出预算4.27万元，占支出总预算0.49%，同比减少1.52万元，下降26.25%。主要原因是：原计生站6名职工减少到3名职工，故住房保障类支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算851.7万元，占支出总预算97.03%，同比增加35.51万元，增长4.35%。其中：

（1）工资福利支出预算780.99万元，占基本支出预算91.7%，同比增加12.7万元，增长1.65%；

（2）商品和服务支出预算3.56万元，占基本支出预算0.42%，同比减少1.35万元，下降27.49%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算67.15万元，占基本支出预算7.88%，同比增加24.16万元，增长56.2%。

2.项目支出预算

项目支出预算26.09万元，占支出总预算2.97%，同比减少317.77万元，下降92.41%。其中：

（1）免费婚前医学检查和孕前优生健康检查项目支出预算5万元，占项目支出预算19.16%，同比增加0万元，增长0%；

（2）妇幼保健项目县级配套资金（降消）支出预算10万元，占项目支出预算38.33%，同比增加0万元，增长0%；

（3）免费提供基本避孕药具服务项目支出预算5.37万元，占项目支出预算20.58%，同比增加0.37万元，增长7.4%；

（4）县级配套药品差补项目支出预算5.72万元，占项目支出预算21.93%，同比增加0万元，增长0%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入877.79万元，总支出    877.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加35.88万元，增长4.26%，主要原因是新增实名编和控制编人员，故工资福利支出及公用经费都有所增加。财政拨款总支出同比减少282.26万元，下降24.33%，主要原因是项目数量减少，故单位总支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共877.79万元，同比增加35.88万元，增长4.26%，主要原因是新增实名编和控制编人员，故工资福利支出及公用经费都有所增加。具体情况为：

（一）2080502事业单位离退休支出预算60.1万元，全部为基本支出。主要用于离退休干部物业补贴、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.12万元，全部为基本支出，主要用于原计生站的6名全额拨款人员划拨至本院需要缴纳的基本养老保险。

（三）2080599其他行政事业单位养老支出预算7.06万元，全部为基本支出。主要用于离退休干部春节慰问经费、生活补助等。

（四）2100206妇幼保健医院支出预算773.16万元，全部为基本支出。主要用于本院在职职工的基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、物业补贴以及原计生站的6名全额拨款人员划拨至本院需要缴纳的医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险和定额类支出。

（五）2100403妇幼保健机构支出预算26.09万元，全部为项目支出。主要用于本院降消项目县本级财政配套经费、免费婚前医学保健和孕前优生健康检查项目经费。

（六）2210201住房公积金支出预算4.27万元，全部为基本支出。主要用于原计生站的3位职工划拨至本院的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共851.7万元，同比增加35.51万元，增长4.35%，主要原因是新增实名编和控制编人员，故工资福利支出及公用经费都有所增加。具体情况为：

（一）50501工资福利支出780.99万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资和五险两金；

（二）50502商品和服务支出3.56万元，主要用于单位日常公用经费等支出；

（三）50905离退休费67.15万元，主要用于退休人员退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降0.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.02万元，下降0.02%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年我单位相关运行经费预算3.56万元，同比减少0.35万元，下降27.49%。具体如下：

1.办公费2024年预算安排0.18万元，比上年减少0.01万元，下降5.26%。

2.水、电费2024年预算安排0.13万元，比上年减少0.04万元，下降23.53%。

3.邮电费2024年预算安排0.3万元，比上年减少0.11万元，下降26.83%。

4.差旅费2024年预算安排1.2万元，比上年减少0.6万元，下降33.33%。

5.会议费2024年预算安排0.14万元，比上年减少0.05万元，下降26.32%。

6.培训费2024年预算安排0.12万元，比上年减少0.04万元，下降25%。

7.公务接待费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.02万元，下降20%。

8.福利费2024年预算安排0.21万元，比上年减少0.07万元，下降25%。

9.其他商品和服务支出2024年预算安排1.2万元，比上年减少0.4万元，下降25%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。    （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县妇幼保健院资产账面价值共计16034.88万元。本单位核定救护车编制为7辆，实有车辆7辆；单位价值200万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金26.09万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：免费提供基本避孕药具服务项目，预算资金5.37万元，2024年度绩效目标为：1.提高药具服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。

2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性健康和生育能力。设1条数量指标：数量指标1.发放量大于等于15%；设1条质量指标：质量指标1.公立医院免费宫内节育器使用率大于等于75%；设1条成本指标：成本指标1.避孕药具项目资金等于5.37万元；设1条经济效益指标：社会效益指标1.免费药具获得率大于等于90%；设1条满意度指标：满意度指标1.政策知晓率大于等于65%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县妇幼保健院2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表