第三部分：融水苗族自治县安陲乡便民服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入146.50万元，其中本年收入146.50万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入146.50万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加146.50万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，该单位为新合并单位，所以一般公共预算财政拨款收入增长100%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有上年结转和结余，也没有上年结转和结余安排的支出，故本表无数据。

（二）本单位2025年度总支出146.50万元，其中本年支出146.50万元,较2024年度决算数增加146.50万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）127.8万元：主要用于社保缴纳，人员工资，人员绩效。较2024年度决算数0.00万元，增加127.8万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，该单位为新合并单位，所以社会保障和就业支出增长100%。

2.卫生健康支出（210类）6.59万元：主要用于医保缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加6.59万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，该单位为新合并单位，所以卫生健康支出增长100%。

3.住房保障支出（221类）12.11万元：主要用于住房公积金缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加12.11万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，该单位为新合并单位，所以住房保障支出增长100%。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有结余分配，也没有结余分配安排的支出，故本表无数据。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有年末结转和结余，也没有年末结转和结余安排的支出，故本表无数。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出146.50万元，较2024年度决算数增加146.50，增长100%。其中：基本支出146.50万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.38万元，支出决算为146.50万元，完成年初预算的110.67%。其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为71.33万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的134.4%。预决算存有差异的主要原因：人员调动还有五险一金和工资的基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为36.44万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的50.03%。预决算存有差异的主要原因：单位强化经费管控，节约日常运行经费开支，部分工作事项暂缓实施，支出小于年预。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.78万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的130.78%。预决算存有差异的主要原因：五险一金和工资基数的调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：人员调动还有五险一金和工资的基数调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：人员调动还有五险一金和工资的基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.85万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的129.9%。预决算存有差异的主要原因：职工医疗保险基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.98万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的121.34%。预决算存有差异的主要原因：住房公积金基数调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出146.50万元，其中：人员经费141.07万元，主要包括：基本工资41.4万元，津贴补贴15.53万元，绩效工资33.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，职工基本医疗保险缴费6.3万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金12.11万元，退休费18.23万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元，公用经费5.42万元，主要包括：办公费0.89万元，电费0.11万元，差旅费0.79万元，福利费3.63万元，支出具体情况如下：

工资福利支出年初预算为88.29万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的138.72%。预决算存有差异的主要原因是：人员调动还有五险一金和工资的基数调整。

商品和服务支出年初预算为7.65万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的70.85%。预决算存有差异的主要原因是：

单位强化经费管控，节约日常运行经费开支，部分工作事项暂缓实施，支出小于年预。

对个人和家庭的补助年初预算为36.44万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的51.02%。预决算存有差异的主要原因是：

单位强化经费管控，节约日常运行经费开支，部分工作事项暂缓实施，支出小于年预。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有三公经费收入，也没有三公安排的支出，故本表无数据。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有因公出国经费收入，也没有因公出国安排的支出，故本表无数据。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2025年度没有因公出国经费收入，也没有因公出国安排的支出，故本表无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。购置了0辆公务用车，主要用于本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。主要用于本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。2025年，本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务接待费收入，也没有公务接待费安排的支出，故本表无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少7.65万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位2025年度没有车辆，也没有车辆经费安排的支出，故本表无数据；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县安陲乡便民服务中心2025年部门决算公开.pdf