融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

1.主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；

2.协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助抓好田长制等相关工作；

3.负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作；

4.协助开展应急服务和相关协调工作；

5.负责开展社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；

6.协助解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作；

7.负责开展乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；

8.协助开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

二、单位机构设置情况

1.机构性质

红水乡乡村建设综合保障中心为乡人民政府管理的公益一类财政全额拨款事业单位，非参照公务员法管理事业单位。

2.机构设置

单位单独设立，无内设股（室）机构。根据工作需要划分工作岗位开展业务。

3.人员编制情况

2025年年末事业单位编制内实有人员为10人，均为普通事业编制，无参公事业编制。

第二部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入109.58万元，其中本年收入109.58万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入109.58万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加109.58万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出109.58万元，其中本年支出109.58万元,较2024年度决算数增加109.58万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）12.27万元：主要用于主要用于单位职工养老保险缴费。较2024年度决算数0.00万元，增加12.27万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

2.卫生健康支出（210类）6.04万元：主要用于单位职工医疗缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加6.04万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

3.农林水支出（213类）81.9万元：主要用于本单位职工基本工资、津补贴、绩效工资和保障单位正常运行的办公经费等。较2024年度决算数0.00万元，增加81.9万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

4.住房保障支出（221类）9.38万元：主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加9.38万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出109.58万元，较2024年度决算数增加109.58万元，增长100%。其中：基本支出109.58万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.94万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的142.42%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.85万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的155.67%。预决算存有差异的主要原因：五险基数调整，支出增加；年底追加红水养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年中追加调出人员职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.89万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的155.27%。预决算存有差异的主要原因：五险基数调整，支出增加；年底追加红水医疗保险。

4.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为57.39万元，支出决算为81.9万元，完成年初预算的142.71%。预决算存有差异的主要原因：年中追加事业单位绩效工资。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.81万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的120.1%。预决算存有差异的主要原因：公积金基数调整，支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出109.58万元，其中：人员经费104.82万元，主要包括：基本工资37.32万元，津贴补贴12.47万元，绩效工资26.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元，职业年金缴费0.05万元，职工基本医疗保险缴费6.04万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.38万元，公用经费4.76万元，主要包括：办公费1.19万元，电费0.59万元，差旅费1.01万元，福利费1.97万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为70.52万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的148.64%。预决算存有差异的主要原因是：五险一金基数调整，支出增加；年终追加事业单位绩效工资。

2.商品和服务支出年初预算为6.42万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的74.14%。预决算存有差异的主要原因是：人员经费减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费，比2024年增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

事业单位绩效工资项目自评综述：全年预算数3.24万元，执行数3.24万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一致，达成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。