融水苗族自治县红水乡农业服务中心2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心概况

一、主要职能

1.负责精准防贫、一帮一联，负责乡、村、户三级档案整理归档，国家防贫系统管理、信息维护和更新，广西防贫系统及App信息管理和更新、数据清洗等工作；协助完成土地延包，抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、市场监管、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作；

2.着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展；

3.指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实，配合落实雨露计划、产业开发、产业以奖代补、特色产业发展、小额信贷、脱贫人口务工、区外务工一次性交通补贴、县域内稳岗补贴等各项业务工作；

4.负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织；

5.指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作；

6.负责保护耕地、农村土地流转承包经营等工作；

7.配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

8.协助管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作；

9.依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。协助做好防汛抗旱、河长制等服务性工作；

10.协同有关部门搞好农村市场监管，协助抓好农田水利、乡村道路等基础设施建设与管理；

11.协助调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

12.总结推广乡村振兴工作中的典型经验。

二、单位机构设置情况

1.机构性质

红水乡农业服务中心为乡人民政府管理的公益一类财政全额拨款事业单位，非参照公务员法管理事业单位。

2.机构设置

单位单独设立，无内设股（室）机构。根据工作需要划分工作岗位开展业务。

3.人员编制情况

2025年年末事业单位编制内实有人员为11人，均为普通事业编制，无参公事业编制。

第二部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县红水乡农业服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入172.35万元，其中本年收入130.34万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入130.34万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加130.34万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余42.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加42.02万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

（二）本单位2025年度总支出172.35万元，其中本年支出130.34万元,较2024年度决算数增加172.35万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）15.25万元：主要用于主要用于单位职工养老保险缴费。较2024年度决算数0.00万元，增加15.25万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

2.卫生健康支出（210类）7.54万元：主要用于主要用于单位职工医疗保险缴费。较2024年度决算数0.00万元，增加7.54万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

3.农林水支出（213类）96.56万元：主要用于本单位职工基本工资、津补贴、绩效工资和保障单位正常运行的办公经费等。较2024年度决算数0.00万元，增加96.56万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

4.住房保障支出（221类）10.99万元：主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加10.99万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无相关支出。

年末结转和结余42.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加42.02万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，无法与上年数据相比较。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出130.34万元，较2024年度决算数增加130.34万元，增长100%。其中：基本支出130.34万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.58万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的129.59%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.36万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的147.2%。预决算存有差异的主要原因：五险基数调整，支出增加；年底追加红水养老保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.12万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的147.27%。预决算存有差异的主要原因：五险基数调整，支出增加；年底追加红水医疗保险。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为74.92万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的128.88%。预决算存有差异的主要原因：年中追加事业单位绩效工资。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.17万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的108.06%。预决算存有差异的主要原因：公积金基数调整，支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.34万元，其中：人员经费123.05万元，主要包括：基本工资44.81万元，津贴补贴16.59万元，绩效工资27.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.25万元，职工基本医疗保险缴费7.54万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金10.99万元，公用经费7.29万元，主要包括：办公费1.39万元，邮电费0.63万元，差旅费1.2万元，福利费4.07万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为92.80万元，支出决算为123.05万元，完成年初预算的132.6%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资。

2.商品和服务支出年初预算为7.78万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的93.7%。预决算存有差异的主要原因是：人员经费减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费，比2024年增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

事业单位绩效工资项目自评综述：全年预算数3.96万元，执行数3.96万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一致，达成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。