融水苗族自治县永乐镇卫生院2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院概况

一、主要职能

为永乐镇及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县永乐镇卫生院属县财政差额预算拨款（事业）单位，事业编制27人。在岗职工48人，其中在职在编职工27人，后勤控制数人员2人，单位聘请19人（其中：医务人员41人）。退休职工11人。

第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1068.48万元，其中本年收入937.28万元,较2024年度决算数1072.13万元，下降0.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入507.21万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少11.31万元，下降2.18%，主要原因是：2025年因基本公共卫生服务项目经费及基本药物制度补助资金收入减少，故本年度收支总计减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入429.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少81.68万元，下降15.99%，主要原因是：门诊收入及住院收入减少，故本年度收支总计减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有经营收入，也没有经营安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入1.06万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.11万元，下降9.40%，主要原因是：事业收入减少银行存款利息减少，固其他收入下降。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有使用非财政拨款结余（含专用结余）收入，也没有使用非财政拨款结余（含专用结余）安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余131.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加89.46万元，增长214.33%，主要原因是：基本公卫共服务补助资金结转增加、重大公卫项目补助结转增加,村卫生室基本药物制度补助结转增加。

（二）本单位2025年度总支出1068.48万元，其中本年支出888.45万元,较2024年度决算数减少3.65万元，下降0.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）9.12万元：主要用于事业单位退休人员生活补助

。较2024年度决算数6.07万元，增加3.05万元，增长50.25%，主要原因是：2025年有拨付2024年退休生活补助及新增退休人员补助。

2.卫生健康支出（210类）879.33万元：主要用于在编人员工资经费财政拨款253.83万元，非财政拨款工资经费185.74万元；非财政拨款公用经费190.98万元：财政拨款基药公用经费38.03万元：基本公卫人员项目补助经费179.14万元，基本公卫日常公用经费31.51万元；重大公共卫生服务项目0.1万元。较2024年度决算数915.57万元，减少36.24万元，下降3.96%，主要原因是：财政拨款收入支出及事业收入减少，人员及日常公用经费减少。

结余分配53.34万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数19.29万元，增加34.05万元，增长176.52%，主要原因是：我院强化成本管控，严控各项运行成本，支出得到合理压缩；收支缺口缩小，当期实现结余增加，结余分配随之增长。

年末结转和结余126.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数131.20万元，减少4.52万元，下降3.45%，主要原因是：本年支付了往年未支付的基本公共卫生服务项目。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出511.73万元，较2024年度决算数增加82.66万元，增长19.26%。其中：基本支出511.73万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.25万元，支出决算为511.73万元，完成年初预算的213.89%。其中：

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为204.92万元，支出决算为253.83万元，完成年初预算的123.87%。预决算存有差异的主要原因：追加在编人员工资及晋级工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18.30万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的49.84%。预决算存有差异的主要原因：退休人员生活补助未能按时发放。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为4.29万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的886.71%。预决算存有差异的主要原因：追加拨款村卫生室及卫生院基本药物制度专项补助。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为9.74万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的2162.73%。预决算存有差异的主要原因：追加拨款基本公共卫生服务项目补助。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.5%。预决算存有差异的主要原因：本年有防治艾滋病专项经费未支付。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出511.73万元，其中：人员经费442.09万元，主要包括：基本工资146.12万元，津贴补贴182.76万元，绩效工资52.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元，职业年金缴费6.14万元，职工基本医疗保险缴费5.07万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金6.34万元，其他工资福利支出20.36万元，退休费9.12万元，生活补助1.27万元，公用经费69.64万元，主要包括：办公费11.36万元，印刷费8.64万元，水费0.38万元，电费2.92万元，邮电费1.31万元，差旅费0.71万元，维修（护）费5.06万元，专用材料费19.37万元，其他交通费用0.54万元，其他商品和服务支出19.34万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为204.92万元，支出决算为431.7万元，完成年初预算的210.67%。预决算存有差异的主要原因是：追加拨款基本公卫共服务补助资金、重大公卫项目补助资金,村卫生室及卫生院基本药物制度补助资金。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：追加拨款基本公卫共服务补助资金、重大公卫项目补助资金及村卫生室基本药物制度补助资金，用于单位开展各项医疗服务产生的办公费用、开展基本公共卫生服务产生的办公费、材料等费用。

3.对个人和家庭的补助年初预算为18.30万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的56.78%。预决算存有差异的主要原因是：本年有退休人员退休生活补助未支付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2025年度没有因公出国（境）经费收入，也没有因公出国（境）经费安排的支出，故本表无数据。全年使用财政拨款安排出国团组无全年使用财政拨款安排出国团组个，参加其他单位组织的出国团组无个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无个，全年因公出国（境）团组开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本部门2025年度没有公务用车购置费收入，也没有公务用车购置费安排的支出，故本表无数据。购置了无辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本部门2025年度没有公务用车购置费收入，也没有公务用车购置费安排的支出，故本表无数据。主要用于本部门2025年度没有公务用车购置费收入，也没有公务用车购置费安排的支出，故本表无数据。2025年，本部门2025年度没有公务用车购置费收入，也没有公务用车购置费安排的支出，故本表无数据，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆本部门2025年度没有公务用车购置费收入，也没有公务用车购置费安排的支出，故本表无数据万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本部门2025年度没有公务接待费收入，也没有公务接待费安排的支出，故本表无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:本部门2025年度没有国内公务接待费收入，也没有国（境）外公务接待安排的支出，故本表无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是特种救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金253.78万元，占一般公共预算项目支出总额的47.99%。组织对2025年度基本公共卫生服务项目、村卫生室基本药物制度专项补助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，按时完成了年初财政下达的指标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区财政基本基本药物制度补助经费项目项目自评综述：全年预算数8.78万元，执行数7.64万元，执行率为87.02%，自评得分为89.7分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未能及时请款支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。