融水苗族自治县三防中心卫生院2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县三防中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县三防中心卫生院概况

一、主要职能

为三防镇及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、单位机构设置情况

我单位是财政差额拨款预算单位，事业编制42人，实有人数39人，后勤服务聘用人员控制核定数4人，聘用人数2人，离退休人数4人，卫生院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生服务项目办公室等科室

。

第二部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

“本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1081.30万元，其中本年收入1029.69万元,较2024年度决算数1140.32万元，下降5.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入498.45万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加39.69万元，增长8.65%，主要原因是：本年新增2人，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入530.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少105.93万元，下降16.63%，主要原因是：本年业务量减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.39万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.34万元，下降46.58%，主要原因是：本年度没有开放食堂，所以其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余51.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加7.57万元，增长17.19%，主要原因是：基本公共卫生项目服务资金没有及时发放第四季度工作量绩效工资及村卫生室第四季的基本药物制度补助经费。

（二）本单位2025年度总支出1081.30万元，其中本年支出962.97万元,较2024年度决算数减少59.02万元，下降5.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）2.38万元：主要用于事业单位离退休0.88万元，其他行政事业单位养老支出1.5万元。较2024年度决算数2.38万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：完成年初预算100%不存在差异。

2.卫生健康支出（210类）960.59万元：主要用于乡镇卫生院734.69万元，其他基层医疗卫生机构支出34.00万元，基本公共卫生服务186.26万元，重大公共卫生服务5.64万元。较2024年度决算数898.84万元，增加61.75万元，增长6.87%，主要原因是：乡镇卫生院734.69万元，其他基层医疗卫生机构支出34.00万元，基本公共卫生服务186.26万元，重大公共卫生服务5.64万元。

结余分配102.44万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数187.50万元，减少85.06万元，下降45.37%，主要原因是：本年度就诊人数下降事业医疗收入减少，所以较上年结余分配下降。

年末结转和结余15.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数51.60万元，减少35.71万元，下降69.21%，主要原因是：2024年未及时发放第四季度公共卫生服务项目工作量绩效工资，所以年末结转结余较多，2025年及时发放工作量绩效工资所以较上年结余减少下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出534.17万元，较2024年度决算数增加82.98万元，增长18.39%。其中：基本支出534.17万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.70万元，支出决算为534.17万元，完成年初预算的198.06%。其中：

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为250.90万元，支出决算为305.89万元，完成年初预算的121.92%。预决算存有差异的主要原因：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，在职人员经费薪级调整和增加退休人员及遗属生活补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.46万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的60.27%。预决算存有差异的主要原因：事业单位离退休未完成支付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为3.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的50.0%。预决算存有差异的主要原因：其他行政事业单位养老支出未完成支付。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为3.98万元，支出决算为34.0万元，完成年初预算的854.27%。预决算存有差异的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资预算调增。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为7.56万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的2463.76%。预决算存有差异的主要原因：当年追加基本公共卫生服务补助资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2.80万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的201.43%。预决算存有差异的主要原因：当年追加重大公共卫生服务补助资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出534.17万元，其中：人员经费504.08万元，主要包括：基本工资173.78万元，津贴补贴58.83万元，绩效工资68.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.99万元，职业年金缴费38.74万元，职工基本医疗保险缴费21.33万元，其他社会保障缴费10.62万元，住房公积金28.16万元，其他工资福利支出61.97万元，退休费0.88万元，生活补助6.58万元，公用经费30.08万元，主要包括：办公费4.81万元，印刷费9.01万元，水费0.52万元，电费0.87万元，邮电费3.02万元，差旅费6.26万元，专用材料费2.44万元，专用燃料费0.47万元，其他交通费用2.69万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为245.36万元，支出决算为496.62万元，完成年初预算的202.4%。预决算存有差异的主要原因是：本单位是差额拨款单位，工资福利支出年初预算为在编人员工资，支出决算数包含聘请人员工资及绩效工资，所以存在差异。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：本单位是差额拨款单位，不拨付商品和服务支出经费所以没有年初预算。

3.对个人和家庭的补助年初预算为10.00万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的74.6%。预决算存有差异的主要原因是：对个人和家庭的补助为完成支付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无“三公”经费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出预算。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置及运行费支出预算。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出预算。主要用于本单位无公务用车购置及运行费支出预算。2025年，融水苗族自治县卫生健康局下属二级预算单位，融水苗族自治县三防中心卫生院，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆本单位无公务用车购置及运行费支出预算万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:本单位无公务接待费支出预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位无2025年度机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位无2025年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.95万元，占一般公共预算项目支出总额的3.91%。组织对2025年度县本级财政补助基本公共卫生服务项目经费等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

县本级财政补助基本公共卫生服务项目经费项目自评综述：全年预算数7.95万元，执行数7.95万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一等，整体支出绩效达到了预期效果预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：已完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。