融水苗族自治县妇幼保健院2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县妇幼保健院2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县妇幼保健院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

负责全县妇女、儿童保健等方面的工作，是全县妇幼保健工作的培训基地和妇女、儿童疾病防治和保健指导中心。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县妇幼保健院成立于1971年12月，原名融水苗族自治县妇幼保健站，1998年经县政府批准，更名为融水苗族自治县妇幼保健院，位于融水县融水镇人民路13号，是融水苗族自治县卫健局领导下的专业技术综合医疗机构。单位现有职工275人；卫技人员237人，其中：主治医师20人，主任医师2人，副主任医师5人，副主任护师3人，主管护师39人，护师62人，注册护士10人；高级职称10人，中级职称69人，初级职称158人。设有党建办公室、医院办公室、财务科、保健部、妇科门诊、产科门诊、妇产科病区、儿科病区、儿童康复科、中医科等39个科室。单位会计机构为本院财务科，设有分管财务副院长一名、财务科长一名、会计四名、出纳员一名。

第二部分：融水苗族自治县妇幼保健院2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县妇幼保健院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入5178.94万元，其中本年收入5022.73万元,较2024年度决算数5464.85万元，下降5.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1429.74万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加487.34万元，增长51.71%，主要原因是：2025年度追加2023年妇幼保健项目资金入账。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少78.57万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入3575.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少625.93万元，下降14.90%，主要原因是：卫生健康状况趋于稳定，事业收入比上年减少625.93万元，比上年减少14.9%。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无经营收入。

6.其他收入17.29万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少13.04万元，下降42.99%，主要原因是：2025年利息和租金等收入比上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余156.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少55.72万元，下降26.29%，主要原因是：本年度已使用上年结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出5178.94万元，其中本年支出5178.94万元,较2024年度决算数减少285.91万元，下降5.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）43.14万元：主要用于退休人员生活补贴补助及计生站在职人员社会保险。较2024年度决算数54.09万元，减少10.95万元，下降20.24%，主要原因是：退休人员物业补贴及部分退休补助未得拨付。

2.卫生健康支出（210类）5132.41万元：主要用于在职人员工资、津贴及卫生健康妇幼保健项目支出。较2024年度决算数5173.22万元，减少40.81万元，下降0.79%，主要原因是：部分妇幼保健项目及艾滋病项目资金未得拨付。

3.城乡社区支出（212类）0万元：主要用于城乡社区支出经费。较2024年度决算数78.57万元，减少78.57万元，下降100%，主要原因是：本年度无城乡社区支出经费。

4.住房保障支出（221类）3.39万元：主要用于计生站3人的住房公积金支出。较2024年度决算数2.77万元，增加0.62万元，增长22.38%，主要原因是：本年度公积金拨付比上年多。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数156.20万元，减少156.20万元，增长0%，主要原因是：本年度已使用上年结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1585.94万元，较2024年度决算数增加587.83万元，增长58.89%。其中：基本支出1077.32万元，项目支出508.62万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240.67万元，支出决算为1585.94万元，完成年初预算的127.83%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73.27万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的48.71%。预决算存有差异的主要原因：因项目执行滞后，未能按时拨付退休人员增资等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.71万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的201.08%。预决算存有差异的主要原因：年末指标不够，追加调剂机关事业单位基本养老保险缴费支出指标。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为30.50万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的193.38%。预决算存有差异的主要原因：年初预算数为上年度结转指标，本年度新下达28.48万元指标，均已拨付。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为798.94万元，支出决算为1102.98万元，完成年初预算的138.06%。预决算存有差异的主要原因：本年度有新下达指标数，部分已拨付。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：妇幼保健机构支出数为上年度结转，年初无预算，但在本年度支出使用。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为55.43万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的67.49%。预决算存有差异的主要原因：本年度有部分基本公共卫生服务项目经费尚未拨付。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为33.00万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的74.91%。预决算存有差异的主要原因：因项目执行滞后，未能按时拨付重大公共卫生服务经费等。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为234.30万元，支出决算为250.12万元，完成年初预算的106.75%。预决算存有差异的主要原因：年初预算数不足，年中追加预算。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为8.00万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的740.0%。预决算存有差异的主要原因：年初预算数不足，年中追加预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.51万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的96.58%。预决算存有差异的主要原因：因项目执行滞后，未能按时拨付计生站3人住房公积金等。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.32万元，其中：人员经费864.65万元，主要包括：基本工资519.75万元，津贴补贴90.4万元，绩效工资199.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.46万元，职业年金缴费0.58万元，职工基本医疗保险缴费1.93万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金3.39万元，其他工资福利支出6.17万元，退休费35.69万元，公用经费212.66万元，主要包括：物业管理费3.49万元，专用材料费208.73万元，其他商品和服务支出0.44万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为716.19万元，支出决算为828.97万元，完成年初预算的115.75%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算数不足，年中追加预算。

2.商品和服务支出年初预算为3.44万元，支出决算为212.66万元，完成年初预算的6181.98%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算数不足，年中追加预算。

3.对个人和家庭的补助年初预算为73.27万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的48.71%。预决算存有差异的主要原因是：项目执行滞后，未能按时拨付对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数减少78.57万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度三公经费已申请使用但未拨付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本年度无公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本年度无公务用车使用支出。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本年度无公务用车运行费支出。主要用于本年度无公务用车运行费支出。2025年，融水苗族自治县妇幼保健院，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本年度三公经费已申请使用但未拨付。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:本年度无外事接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度机关运行经费已申请使用但未拨付，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度机关运行经费已申请使用但未拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是原计生站划拨资产，用于下乡进行两癌筛查；单价100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金534.43万元，占一般公共预算项目支出总额的92.94%。组织对2025年度本年度无政府性基金预算项目支出绩效自评等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效医师，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金项目自评综述：全年预算数28.4825万元，执行数28.4825万元，执行率为100%，自评得分为96.46分。项目绩效目标总体完成情况一等，对县级公立医院2025年因取消药品加成减少的合理收入进行补偿。预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。