第三部分：融水苗族自治县洞头镇乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入98.31万元，其中本年收入98.31万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入98.31万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加98.31万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度及上年度均未安排政府性基金预算财政拨款，无该项资金拨付，因此收入金额与上年持平，增幅为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度及上年度均未安排国有资本经营预算财政拨款，无该项资金拨付，因此收入金额与上年持平，增幅为0。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据单位职能定位，本年度不对外开展业务活动，无事业收入来源，2024年没有发生事业收入，两年基数均为零，增减额、增长率均为0。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据单位职能定位，本年度不对外开展非独立核算经营活动，无经营收入来源，2024年没有发生经营收入，两年基数均为零，增减额、增长率均为0。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据单位职能定位，本年度不对外开展其他经营活动，无其他收入来源，2024年没有发生其他收入，两年基数均为零，增减额、增长率均为0。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度单位收支能够实现自求平衡，无需动用以前年度非财政拨款结余及专用结余弥补经费缺口。2024年度及本年度均无使用非财政拨款结余情况，因此本年数据与上年持平，增减变动为0。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度及2024年度均无以前年度未执行完毕、需结转本年继续使用的预算资金，无上年结转和结余资金，故本年度数据与上年持平，增减变动为0。

（二）本单位2025年度总支出98.31万元，其中本年支出98.31万元,较2024年度决算数增加98.31万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）9.7万元：主要用于本单位的养老保险支出。较2024年度决算数0.00万元，增加9.7万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.卫生健康支出（210类）4.75万元：主要用于本单位的医疗保险支出。较2024年度决算数0.00万元，增加4.75万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

3.农林水支出（213类）75.82万元：主要用于本单位的工资、奖励性绩效、社保中工伤保险、失业保险等以及其他的支出。较2024年度决算数0.00万元，增加75.82万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

4.住房保障支出（221类）8.05万元：主要用于本单位的住房公积金支出。较2024年度决算数0.00万元，增加8.05万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度本年收支相抵后无本期结余，不满足结余分配计提条件，无需计提职工福利基金、事业基金，也无应纳企业所得税；2024年度同样无结余可供分配，两年结余分配金额均为零，同比无增减变化。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度本年收支相抵后无本期结余，不满足结余分配计提条件，无需计提职工福利基金、事业基金，也无应纳企业所得税；2024年度同样无结余可供分配，两年结余分配金额均为零，同比无增减变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出98.31万元，较2024年度决算数增加98.31，增长100%。其中：基本支出98.31万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.70万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的113.39%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.67万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的111.88%。预决算存有差异的主要原因：本单位全年社保缴费基数年度核定上调，在职人员全年足额在岗，后期的预算指标追加，养老保险单位缴费实际缴纳金额高于年初预算预估数，造成预算执行率超100%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.29万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的110.72%。预决算存有差异的主要原因：本单位全年社保缴费基数年度核定上调，在职人员全年足额在岗，后期的预算指标追加，社保中医疗保险单位缴费实际缴纳金额高于年初预算预估数，造成预算执行率超100%。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为65.07万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的116.52%。预决算存有差异的主要原因：本单位全年社保缴费基数年度核定上调，在职人员全年足额在岗，后期的预算指标追加，社保中工伤保险、失业保险等单位缴费实际缴纳金额高于年初预算预估数，造成预算执行率超100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.67万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的92.85%。预决算存有差异的主要原因：本年度本单位公积金基数有调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出98.31万元，其中：人员经费94.69万元，主要包括：基本工资32.64万元，津贴补贴12.05万元，绩效工资26.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元，职工基本医疗保险缴费4.75万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金8.05万元，生活补助0.3万元，公用经费3.63万元，主要包括：办公费0.34万元，电费0.41万元，差旅费0.23万元，福利费1.76万元，其他商品和服务支出0.89万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为77.96万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的121.07%。预决算存有差异的主要原因是：本单位本年度在职人员正常工资、社保及公积金缴费基数年度调增，同时政策性增资、绩效补助等增量待遇落实到位，年初预算未能完全精准预估年度增资变动因素，导致实际工资福利支出较年初预算有所增加。

2.商品和服务支出年初预算为8.74万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的41.53%。预决算存有差异的主要原因是：本年度部分年初预算安排的一般性工作事项通过统筹现有资源完成，导致本年度商品和服务支出决算数较年初预算大幅减少。

3.对个人和家庭的补助年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：本年度年度中根据政策要求及实际工作需要，据实发生政策性补助支出，资金从单位存量经费统筹列支，因此形成决算支出，造成预决算存在差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。2025年，洞头镇乡村建设综合保障中心，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。比2024年增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，本年度本单位无项目支出，单位整体预算执行规范，机构运转平稳、履职成效良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对0个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。项目绩效目标总体完成情况：无项目资金结转结余、无资金调剂、无资金退回情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。