第三部分：融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入572.61万元，其中本年收入572.61万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入561.63万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加561.63万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.98万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加10.98万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无上年结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出572.61万元，其中本年支出572.61万元,较2024年度决算数增加572.61万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）73.07万元：主要用于在职在编人员的养老保险缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加73.07万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

2.卫生健康支出（210类）24.82万元：主要用于在职在编人员的医疗保险缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加24.82万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

3.城乡社区支出（212类）10.98万元：主要用于化解TQ企业账款。较2024年度决算数0.00万元，增加10.98万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

4.交通运输支出（214类）424.92万元：主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费开支。较2024年度决算数0.00万元，增加424.92万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

5.住房保障支出（221类）38.82万元：主要用于在职在编人员住房公积金的缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加38.82万元，增长100%，主要原因是：在职在编人员住房公积金的缴纳。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无年末结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出561.63万元，较2024年度决算数增加561.63万元，增长100%。其中：基本支出511.50万元，项目支出50.14万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.66万元，支出决算为561.63万元，完成年初预算的138.45%。其中：

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为307.00万元，支出决算为400.42万元，完成年初预算的130.43%。预决算存有差异的主要原因：本年新增人员13人，工资支出增加，追加往年增量绩效等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.72万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的47.03%。预决算存有差异的主要原因：退休人员补助未足额发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.20万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的134.73%。预决算存有差异的主要原因：本年新增人员13人，社保支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：职业年金不做年初预算，支出为退休人员职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为11.00万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的37.91%。预决算存有差异的主要原因：退休人员补助未足额发放。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：抚恤金不做年初预算，支出为年中追加死亡抚恤金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.41万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的151.25%。预决算存有差异的主要原因：本年新增人员13人，社保支出增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年中追加化解企业账款。

9.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年中追加广西公路不停车超限检测点建设经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.34万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的120.04%。预决算存有差异的主要原因：本年新增人员13人，住房公积金支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出511.50万元，其中：人员经费485.23万元，主要包括：基本工资180.15万元，津贴补贴24.76万元，绩效工资140.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.73万元，职业年金缴费3.49万元，职工基本医疗保险缴费24.82万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金38.82万元，退休费6.85万元，抚恤金18.0万元，其他对个人和家庭的补助1.16万元，公用经费26.27万元，主要包括：办公费2.23万元，水费0.16万元，电费0.83万元，邮电费3.1万元，差旅费12.35万元，会议费1.33万元，培训费0.53万元，福利费0.93万元，公务用车运行维护费4.8万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为296.82万元，支出决算为459.21万元，完成年初预算的154.71%。预决算存有差异的主要原因是：本年新增人员13人，工资福利支出增加。

2.商品和服务支出年初预算为50.74万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的51.77%。预决算存有差异的主要原因是：业务减少，部分指标未支付。

3.对个人和家庭的补助年初预算为18.10万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的143.7%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出10.98万元，较2024年度决算数增加10.98万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出10.98万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中追加化债支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.93万元，支出决算为4.80万元，完成预算的30.13%，比上年增加4.80万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.80万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2025年无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为15.21万元，支出决算为4.80万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年无公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行费支出预算为15.21万元，支出决算为4.80万元，完成预算的31.56%，比上年增加4.80万元，增长100%，原因是本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。主要用于公车维护、保险、用油等。2025年，融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆。平均每辆0.8万元。

（三）公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本年无接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行费，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为2025年新增独立核算单位，无上年数据对比。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车6辆；专业技术用车6辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金142.05万元，占一般公共预算项目支出总额的283.31%。组织对2025年度TQ企业账款等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

交通执法办案经费项目自评综述：全年预算数40万元，执行数25.64万元，执行率为49.01%，自评得分为84.9分。项目绩效目标总体完成情况二等，已完成2025年交通执法工作任务，保障道路安全预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨付速度较慢，导致资金支付进度慢，经费支出与项目绩效目标存在偏差。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业。

128006融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2025年部门决算(1).pdf