第三部分：中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计863.18万元，与2022年相比，收、支总计各减少136.89万元，下降13.69%，减少原因：2022年度为融水苗族自治县成立70周年，年中在宣传专项工作经费做了追加，因此在宣传专项工作经费上较2023年度的收入、支出高些。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计863.18万元，其中：财政拨款收入863.18万元；占比100%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计863.18万元，其中：基本支出316.07万元，占36.62%；项目支出547.11万元，占63.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计863.18万元，与2022年相比，收、支总计各减少136.89万元，下降13.69%，减少原因：2022年度为融水苗族自治县成立70周年，年中在宣传专项工作经费做了追加，因此在宣传专项工作经费上较2023年度的收入、支出高些。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023年度财政拨款支出699.8万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少294.27万元，下降29.6 %，主要原因：2022年度为融水苗族自治县成立70周年，年中在宣传专项工作经费做了追加，因此在宣传专项工作经费上较2023年度的收入、支出高些。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2023年度财政拨款支出699.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出536.36万元，占76.64%；文化旅游体育与传媒收入71.47万元，占10.21%；社会保障和就业支出59.71万元，占8.53%；卫生健康支出16.83万元，占2.4%；住房保障支出15.43万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为714.44万元，支出决算为699.8万元，完成年初预算的97.95%。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.61万元，支出决算为224.81万元，完成年初预算的155.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加补发工资福利支出的绩效工资。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为504万元，支出决算为301.65万元，完成全年预算59.85%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张，未能及时支付。

 3、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费年初预算整体统筹为其他宣传事务项目经费内，未单独列出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化。年初预算为0万元，支出决算为38.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费年初预算整体统筹为其他宣传事务项目经费内，未单独列出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费年初预算整体统筹为其他宣传事务项目经费内，未单独列出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费年初预算整体统筹为其他宣传事务项目经费内，未单独列出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费年初预算整体统筹为其他宣传事务项目经费内，未单独列出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年度及2023年度退休人员生活补助。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的72.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：有一名退休干部因病去世。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整变化等。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出316.07万元，其中：

人员经费302.91万元，主要包括：基本工资46.39万元、津贴补贴27.95万元、奖金4.2万元、伙食补助费2.23万元、绩效工资129.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、职工基本医疗保险缴费9.25万元、公务员医疗补助缴费7.7万元，其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金15.43万元、 抚恤金24.07万元、生活补助10.87万元。

公用经费13.16万元，主要包括：办公费0.15万元、水费0.08万元、电费0.66万元、邮电费1.21万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.16万元、公务接待费0.59万元、其他交通费用7.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入163.38万元，本年支出163.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出163.38万元，较2022年度决算数增加157.38万元。其中：基本支出0万元，项目支出163.38万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为163.38万元。其中：

    1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨电视台采编播报设备采购、全县正版化办公软件采购、农家书屋书籍采购、“醉美融水”APP软件合作经费等专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共融水县委宣传部没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无数据。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元；较上年增加0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%；较上年持平。

    外宾接待支出 0 万元。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.43万元。主要用于接待上级工作组及上级媒体记者到融采访等开支。2023年共接待国内来访团组100 个、来宾130人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.16万元，比2022年减少4.82万元，下降26.81%。主要原因是：库款紧张，总体节约经费、缩减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度本部门没有政府采购支出，故无数据情况说明。

　　十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

    我部门根据年初设定的绩效目标，对16个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额901.5万元。对体现本单位主要职能的其中一个项目的绩效自评结果说明如下：

2023年“全县宣传工作专项经费”项目自评综述：2023年预算安排为129万元，全年执行数104.48万元，执行率80.99%，自评得分98.1。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：库款紧张，部分项目不能完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：及时支付，提高支付率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。