2023年度部门决算

目    录

    第一部分：融水苗族自治县统计局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：融水苗族自治县统计局2023年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：融水苗族自治县统计局2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分：融水苗族自治县统计局概况

一、主要职能

（1）承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区、柳州市统计工作的政策和法律、法规，贯彻执行国家、自治区、柳州市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（2）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（5）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（6）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（7）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）依法审批（备案）各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）建立健全和管理全县统计信息自动化系统工作；指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

（11）协助各乡（镇）人民政府管理好统计助理；协助自治区统计局管理全县统计从业资格认定，会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理上级统计部门和自治县财政局划拨的统计专项经费。

（12）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（1）独立编制机构。

2023年度独立编制机构为3个。与2022年度相比，增加1个。独立编制机构主要变动原因：新增融水苗族自治县统计数据管理中心。

（2）独立核算机构。

2023年度独立核算机构为1个。与2022年度相比，增加0个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年度年末实有人数为17人。与2022年度相比，减少0人。其中：2023年度在职人员为17人。与2022年度相比，减少0人。2023年度离休人员为0人。与2022年度相比，增加0人。2023年度退休人员为0人。与2022年度相比，减少2人。从人员性质看，年末在职人员中，2023年度行政人员为15人。与2022年度相比，减少2人；2023年度参照公务员法管理人员为6人。与2022年度相比，增加0人；2023年度非参公事业人员为2人。与2022年度相比，增加2人；2023年度经费自理单位为0人。与2022年度相比，增加0人。

第二部分：融水苗族自治县统计局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门： 融水苗族自治县统计局                                                                                         单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                      公开06表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　　　　　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

融水苗族自治县统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

　　　　　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

融水苗族自治县统计局没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：融水苗族自治县统计局                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：融水苗族自治县统计局2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计615.71万元。与2022年相比，收、支总计各增加148.06万元；增长31.66%，主要是2023年开展全国第五次经济普查，工作经费增多。新招聘2名事业编制人员及7名统计协统员，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计575.54万元，其中：财政拨款收入559.99万元；占比97.3；其他收入15.55万元，占比2.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计578.02万元，其中：基本支出471.09万元，占81.5%；项目支出106.93万元，占18.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计566.06万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加139.84万元，增长32.81%，主要是2023年开展全国第五次经济普查，工作经费增多。新招聘2名事业编制人员及7名统计协统员，人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出559.99万元，占本年支出合计的96.88%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加139.84万元，增加33.28%，主要是2023年开展全国第五次经济普查，工作经费增多。新招聘2名事业编制人员及7名统计协统员，人员经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出559.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.18万元， 占82.53%； 社会保障和就业（类）支出46.33万元，占8.27%； 住房保障（类）支出27.35万元，占4.89%,卫生健康（类）支出24.13万元,占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为704.35万元，支出决算为559.99万元，完成年初预算的79.5%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为270.07万元，支出决算为352.5万元，完成年初预算的130.52%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘2名事业编制人员及7名统计协统员，人员经费增多。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为56.27万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的2.08%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张部分款项未能支付。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为50.78万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因是统计工作培训减少，开支随之减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为1.02万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的1900%。决算数大于预算数的主要原因是统计管理工作量大，追加经费开支。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），年初预算为29.67万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的57.09%。决算数小于预算数的主要原因是抽样调查工作量减少，开支随之减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为197.04万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的18.98%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张部分款项未能支付。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为0，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。年中新增事业编制人员，追加人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），全年预算数为4.79万元，支出决算数为4.79万元，完成全年预算数的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为37.83万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的66.01%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，缴纳社会保障支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），全年预算数为6.43万元，支出决算数为6.43万元，完成全年预算数的100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全年预算数的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.86万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，基数调低，支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为13.81万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，基数调低，支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.7万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数调高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出471.09万元，其中：

人员经费449.9万元，主要包括：基本工资81.28万元、津贴补贴44.97万元、 奖金103万元、伙食补助费、绩效工资0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、公务员医疗补助缴费11.86万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金27.35万元、其他工资福利支出120.17万元、退休费8.72万元、生活补助4.79万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.48万元。

公用经费21.2万元，主要 包括：办公费0.79万元、水费0.04万元、电费0.65万元、邮电费0.6万元、差旅费2.79万元、会议费0.23万元、培训费0.55万元、公务接待费0.54万元、其他交通费用12.05万元、其他商品和服务支出2.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元，支出决算为2.2万元，完成预算的21.05%；较上年增加1.77万元，增长411.63%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为10.45 万元，支出决算为2.2万元，完成预算的21.05%；较上年增加1.77万元，增长411.63%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.2万元。主要用于上级来融开展统计业务的检查、调研等工作接待。2023年共接待国内来访团组53个、来宾228人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.2万元，比2022年减少11.96万元，降低36.07%。主要原因是：差旅费、办公费、邮电费等公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    我部门根据年初设定的绩效目标，对20个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额108.18万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

第五次全国经济普查工作经费项目自评综述：全年预算数197.038万元，执行数37.3869万元，执行率为18.97%，自评得分为91.9分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高，增加预算绩效管理的培训指导等问题。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。（2）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 

部门整体支出自评得分为96.1分，全年预算数917.63万元，执行数559.99万元，执行率为61.03%。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高，增加预算绩效管理的培训指导等问题。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。（2）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。