融水苗族自治县科技工贸和信息化局

2023年度部门决算

目    录

    第一部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2023年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

 (一)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业高质量发展。

（二）会同有关部门研究制定促进全县工业经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施；提出全县工业布局、产业（行业）发展、产品结构调整的方案和政策并组织实施；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）统筹推进全县信息化工作。拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；拟定工业化和信息化融合发展规划和措施，组织推进工业化和信息化融合发展，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见；协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；协调全县信息安全和信息安全保障体系建设。

(五)负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责协调推进全县工业相关产业重点投资项目的实施；提出工业企业技术改造投资项目的实施意见，负责协调推进全县工业企业技术改造项目组织实施工作；负责全县工业企业技术创新、新产品开发及宏观管理和指导工作；拟订并组织实施全县工业企业技术创新、新产品开发、技术引进的政策措施；负责工业技改投资项目审核备案工作。

（六）拟订并组织实施全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进环保产业发展。

(七)负责全县中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）负责全县工业和商贸相关行业的管理工作，负责全县工作；负责电力、石油的工业行业管理。

（九）指导、督促工贸企业加强安全生产管理，负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。

（十）负责指导、推进企业的改革与发展，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；参与指导企业直接融资工作；指导企业管理人员培训。

（十一）研究提出国有企业改革的建议措施，拟定企业改革方案并组织实施，推进现代企业制度的建立；指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（十三）承担推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（十四）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控。

（十七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）加强科技进步工作的管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，实施产、学、研相结合和科技对外交流。

（十九）加强科技重大专项组织实施和科技成果转化、推广的职责，推进全县科技创新体系建设。

（二十）负责全县工程系列初级专业技术职务资格评审工作和中级专业技术职务资格的推荐上报工作。

（二十一）负责局机关人事管理和党务工作及企业思想、政治工作。

（二十二）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，自治县科技工贸和信息化局设8个职能股室：办公室、科技股、科技情报所、工业股、投资节能和信息化股、国有企业改革股、商务股、中小企业服务中心。

人员编制和领导职数

自治县科技工贸和信息化局行政编制16名，领导职数4名，其中：局长1名，副局长3名。机关后勤服务人员编制2名。事业编制5人。

第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

　表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：融水苗族自治县科技工贸和信息化局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　　　　　　　　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                公开06表

部门：融水苗族自治县科技工贸和信息化局                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　　　　　　　　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 融水苗族自治县科技工贸和信息化局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开08表

部门：融水苗族自治县科技工贸和信息化局                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

融水苗族自治县科技工贸和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：融水苗族自治县科技工贸和信息化局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局

2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计1392.41万元。与2022年相比，收、支总计各减少4672.86万元；下降77.04%，主要是本年度减少桂北中药材仓储物流二期项目与疫情应急物资保障两项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1260.91万元，其中：财政拨款收入1248.40万元；占比99% ； 其他收入12.5万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1266.15万元，其中：基本支出601.74万元，占47.53%；项目支出664.41万元，占52.47 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计万1266.50元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4658.38万元，下降78.62%，主要是本年度减少桂北中药材仓储物流二期项目与疫情应急物资保障两项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023年度财政拨款支出1184.06万元，占本年支出合计的 93.49 %。与 2022 年相比，财政拨款支出减少4722.72万元，下降398.85%，主要是本年度减少桂北中药材仓储物流二期项目与疫情应急物资保障两项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出1184.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.94万元，占25.84%； 社会保障和就业（类）支出193.14万元，占16.31%；卫生健康（类）支出482.03万元，占40.71%；农林水（类）支出46.4万元，占3.92%；商业服务业等（类）支出77.08万元，占6.51%；住房保障（类）支出29.47万元，占2.49%；粮油物资储备（类）支出50.00万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为414.74万元，支出决算为1184.06万元，完成年初预算的285.49%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.93万元，支出决算为288.72万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费，新调入2人，新招聘录用1人。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为 15.16万元，完成年初预算的278.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费，新调入、新招聘人员都是事业编。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于基层党组织建设费用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为0万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于发放退休人员生活补助。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.12万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为8.41万元。完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付退休人员职业年金清算补缴。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数60.11万元，支出决算数41.82万元，完成年初预算的69.57%。决算数小于预算数的主要原因是调剂部分指标到行政单位离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算数0万元，支出决算数52.39万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付死亡抚恤费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为426.04万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加已使用疫情储备物资资金指标用于购买疫情防控物资。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.16万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因调剂部分指标到行政单位离退休经费。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.50万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数46.40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付《桂北中药材仓储物流中心(二期)工程》编制报告和风险评估报告编制费。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数77.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付商业流通事务大年乡智慧农贸市场建设项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数0万元，支出决算数50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加已使用疫情物资资金用于购买疫情防控物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出575.26万元，其中：

人员经费540.75万元，主要包括：基本工资95.1万元、津贴补贴44.06万元、 奖金110.52万元、绩效工资6.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.12万元、职业年金缴费8.41万元、职工基本医疗保险缴费16.49万元、公务员医疗补助缴费39.5万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金29.47万元、其他工资福利支出2.24万元、抚恤金52.39万元、生活补助69.68万元、其他对个人和家庭的补助16.22万元。

公用经费34.51万元，主要 包括：办公费1.2万元、水费0.24万元、电费0.83万元、邮电费3.84万元、差旅费4.55万元、公务接待费0.63万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用16.29万元、其他商品和服务支出6.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转  0 万元，本年收入 64.34万元，本年支出64.34万元，年末结转和结余 0  万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出64.34万元，较2022年度决算数增加64.34 万元，增长100%。其中：基本支出8.74万元，项目支出55.60万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付破产改制企业职工医疗费，广西柳州创康医药有限公司已使用疫情物资资金、广西融水县糯融电子商务中心电子商务项目质保金、浙江甲骨文超级码科技有限公司电子商务项目质保金。其中：

    1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为0万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付破产改制企业职工医疗费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金指标用于支付广西柳州创康医药有限公司已使用疫情物资资金、广西融水县糯融电子商务中心电子商务项目质保金、浙江甲骨文超级码科技有限公司电子商务项目质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为0.68万元，完成预算的28.69%；较上年增加0.5万元，增长277.77%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元。 

    2.公务用车购置及运行费预算为1.75万元，支出决算为 0.05万元，完成预算的 2.86%；较上年增加0.05万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是 本单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出0.05万元。主要用于与企业之间工作往来。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；较上年增加0.45万元，增长250%。决算数与预算数持平。

    外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.63万元。主要用于与企业之间工作往来。2023年共接待国内来访团组9个、来宾54人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.51万元，比2022年增加6.32万元，增长18.22 %。主要原因是本年度支付上年度未支付的差旅费和其他交通费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科技情报所工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目当年预算金额1411.44万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一等。

《桂北中药材仓储物流中心（二期）编制报告和风险评估编制费》项目自评综述：全年预算数46.4万元，执行数46.4万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况:良好。