融水苗族自治县妇女联合会

2023年度部门决算

目    录

    第一部分：融水苗族自治县妇女联合会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：融水苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分：融水苗族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

2.紧密围绕县委、县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。扩大社会联动维权工作格局，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”“儿童之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。开展妇女的对外友好交往和交流合作工作。

7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）融水苗族自治县妇女联合会共有股室1个：综合办公室（县妇女儿童工作委员会办公室）。主要职能：

负责机关内外协调、政务服务、事务管理、文电处理、档案、绩效、统计、文印、会务等综合性工作。负责宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和先进性别文化，宣传妇女和妇联工作。履行《妇女权益保障法》成予的监督职能。负责单位机构编制、人事工资、财务管理等工作，负责妇联组织建设，联系、指导我县各乡镇和社会各界妇女组织，组织干部和农村妇女开展教育培训工作。负责指导城乡妇女开展岗位建功活动，指导培育各种妇女经济组织和社会组织，加强巾帼基地建设创建与指导。配合有关部门做好培养选拔女干部等工作。承担推动家庭文明建设、弘扬家庭美德，培树良好家风，指导家庭教育工作。参与研究有关妇女儿童保护方面的规范性文件起草等工作。负责处理日常群众来信来访，协调处理妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务等工作。承担县妇儿工委日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。负责组织、协调、督促、检查各成员单位和各乡镇实施“两纲”和“两规划”，创新承接社会公共服务项目方式，指导开展有益于儿童身心健康的活动，发展儿童公益事业，为妇女儿童家庭提供专业服务。协调推动全社会为妇女儿童健康成长创造良好的社会环境。

（二）融水苗族自治县妇女联合会有直属单位1个：融水苗族自治县妇女儿童活动中心。属全额拨款事业单位，主要职能：承担妇女儿童的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育、健身活动，协助县妇联做好妇女儿童活动中心的日常管理和运行工作，承办县妇联和县妇儿工委办交办的其他工作任务。

第二部分：融水苗族自治县妇女联合会

2023年部门决算报表   

表一：收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　　　　　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　　　　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

融水苗族自治县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：融水苗族自治县妇女联合会

2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计361.80 万元。与2022年相比，收、支总计各增加 9.85万元；增长2.80 %，主要原因：一是调整工资，增加工资津贴补贴及社保费用收支。二是调整住房公积金基数，增加住房保障收支。三是上级追加政府性基金的专项指标收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计269.50万元，其中：财政拨款收入186.27 万元；占比69.12% ；其他收入83.23万元，占比30.88% 。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.80万元，其中：基本支出163.40万元，占59.46%；项目支出111.40万元，占40.54 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计186.27万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加43.76万元，增长30.71%，主要原因：一是调整工资，增加工资津贴补贴及社保费用收支。二是调整住房公积金基数，增加住房保障收支。三是上级追加政府性基金的专项指标收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出181.67万元，占本年支出合计的66.11%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加39.16 万元，增长27.48 %，主要原因：一是调整工资，增加工资津贴补贴及社保费用收支。二是调整住房公积金基数，增加住房保障收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出181.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.72万元；占73.06%； 社会保障和就业（类）支出26.62万元，占14.65%；卫生健康支出（类）支出10.50万元，占5.78%； 住房保障（类）支出11.83万元，占6.51 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为162.39万元，支出决算为181.87万元，完成年初预算的111.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.77万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，增加工资津贴补。年中追加人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62.00%。决算数小于预算数的主要原因是：库款较紧，一部分新闻媒体及征订报刊的工作经费项目无法兑现支付。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的214.71%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，增加工资津贴补。年中追加人员经费支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的67.96%。决算数小于预算数的主要原因是：库款较紧，一部分妇女儿童事业发展的专项资金、禁毒防艾及平安家庭建设经费、新农村建设暨“双学双比”活动的经费、家庭教育及创建家长学校的经费、妇儿工委办工作的业务费等项目无法及时兑现支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于预算数的主要原因是：库款较紧，一部分机关事业单位基本养老保险缴费无法及时兑现支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的150.81%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休生活补助经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为4.90万元。完成年初预算的65.95%。决算数小于预算数的主要原因是：库款较紧，一部分行政单位医疗无法及时兑现支付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的76.85%。决算数小于预算数的主要原因是：库款较紧，一部分公务员医疗补助无法及时兑现支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是：调整住房公积金缴纳基数，增加住房公积金支出。年中追加住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出163.39万元，其中：

人员经费153.37万元，主要包括：基本工资35.23万元 、津贴补贴18.45万元、奖金41.95万元 、绩效工资4.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费6.21万元、职工基本医疗保险缴费4.9万元、公务员医疗补助缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出4.14万元、生活补助7.48万元、住房公积金11.83万元。

公用经费10.02万元，主要包括：办公费0.45万元、水费0.01万元、电费0.53万元、邮电费0.34万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0.20万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入4.60万元，本年支出4.60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出4.60万元，较2022年度决算数增加4.60万元。其中：项目支出4.60万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.60万元%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加政府性基金的专项指标收支。  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%；较上年减少0.54万元，下降90.02%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

    2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100；较上年减少0.54万元，下降90.02%。

外宾接待支出0 万元。

国内公务接待支出0.06万元。主要用于接待上级部门及同级部门业务指导、业务交流等公务接待费用。2023年本部门共接待国内来访团组1个、来宾6人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.02万元，比2022年增加1.18万元，增长13.35 %。主要原因：一是增加乡村振兴力度，增加了其他交通费用支出。二是增加慰问困难户及困难妇女的费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  4.13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    我部门根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额42.30万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

妇女儿童事业发展的专项资金项目自评综述：全年预算数7万元，执行数4.03万元，执行率为57.62%，自评得分为95.76 分。项目绩效目标总体完成情况良好，妇女儿童事业发展的专项资金部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因资金拨付不到位，影响预算执行率。下一步改进措施：积极跟踪资金拨付情况，提高预算执行率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。