目    录

第一部分：融水苗族自治县民政局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县民政局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县民政局 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县民政局 概况

一、部门职责

根据《自治县党委 自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》（融发〔2010〕11号），设立融水苗族自治县民政局，为自治县人民政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于社会行政事务的法律、法规和政策；根据自治县人民政府委托，起草有关规范性文件草案；研究提出全县民政事业中长期发展规划并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）负责全县社会团体及其分支机构（代表机构）的登记管理；会同有关部门依法加强社会团体票据管理，规范其财务行为；加强全县社会团体依法行为的监管，查处社团组织的违法行为和非法社团组织；负责全县社会团体的登记管理和年度检查工作。

（3）负责全县性民办非企业单位的登记管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

（4）负责管理全县临时救助、五保供养工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，核准社会福利募捐义演；指导乡（镇）开展社会救济工作。

（5）健全城乡社会救助体系，组织、协调全县城乡居民最低生活保障、医疗救助；负责有关单位、乡镇的城乡低保、城乡医疗救助工作；负责审核复查城乡低保对象，负责城乡低保、城乡医疗救助工作的行政复议工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

（6）落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，研究提出基层政权和基层自治组织建设的意见和建议；依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主自治、居民自治和基层民主政治建设；指导社区建设工作，推动社区服务发展。承担自治县农村建设协调委员会办公室的日常工作。

（7）拟订全县行政区划总体规划；负责乡（镇）、村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责编绘和申报乡（镇）标准行政区划图；组织、协调乡（镇）行政区域界线的勘定和管理；制定乡（镇）界标准样图；负责乡（镇）行政界线争议的调查和调处；承办乡（镇）行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全县地名标志的设置和管理；管理区划、勘界、地名档案。承担融水苗族自治县地名委员会办公室的日常工作。

（8）承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订本县社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准；对全县城乡社会福利企业进行宏观管理。负责自治县慈善会的管理工作，组织、指导社会捐助工作。

（9）贯彻实施《婚姻法》，倡导婚姻习俗改革；负责全县婚姻登记管理和指导工作。

（10）拟订本县殡葬工作发展计划，推行殡葬改革。

（11）贯彻实施《收养法》，承办本县国内公民收养登记工作。

（12）负责社会福利彩票销售管理工作。

（13）承办自治县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

融水苗族自治县民政局共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水苗族自治县民政局。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县社会福利院、融水苗族自治县婚姻登记处、融水苗族自治县居民家庭经济状况收入核对中心。

    机关本级内设科室为别为：局办公及计划财务室、社会救助股、综合股、基层政权股。

    第二部分：融水苗族自治县民政局 2019年度部门决算报表

    详见附件1.

    第三部分：融水苗族自治县 民政局 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计19917.55万元。与2018年相比，收、支各减少4895.95万元；下降19.73%。减少原因2019年根据机构改革职能划分，医疗救助、救灾、优抚资金分别划拨到医疗保障局、应急管理局、退役军人事务局，所以2019年收入、支出比2018年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入总计12725.24万元 ，其中：财政拨款收入12674.12万元；占 99.60% ；上级补助收入0.00万元，占 0% ；事业收入0.00万元，占 0% ；事业单位经营收入0.00万元，占 0%；其他收入51.12万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15305.06万元，其中：基本支出 699.10万元，占 4.57%；项目支出 14605.96万元， 占95.43%；经营支出0.00万元，占 0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18942.98万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少4858.72万元，下降20.41%。减少原因2019年根据机构改革职能划分，医疗救助、救灾、优抚资金分别划拨到医疗保障局、应急管理局、退役军人事务局，所以2019年财政收入、支出比2018年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 13959.06万元，占本年支出合计的 70.08%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加156.77万元，同比增加1.14%。增加原因预发2020年1-3月低保、特困人员供养救助金及分别划拨医疗救助和救灾资金到医疗保障局和应急管理局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 13959.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12794.07万元，占 91.65%；卫生健康支出1097.70万元，占7.86%；住房保障（类）支出30.55万元，占 0.20%；灾害防治及应急管理（类）支出1.41万元，占0.01%；其他支出（类）支出35.32万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为5919.22万元，支出决算为13959.06万元，完成年初预算的 235.83%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为270.64万元，支出决算为325.72万元，完成年初预算的120.35%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件精神，进行人员工资调整、追加在职干部职工2018年绩效奖单位部分，人员经费支出相应增大及追加城镇困难群众脱贫解困工作经费，相应日常公用经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 63万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的 41.41%。决算数小于预算数的主要原因2019年根据机构改革职能划分，拥军优属、退役安置职能资金划拨到退役军人事务局，所以支出相应减少。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理（项）。 年初预算为2.00万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的3494%。决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结转结余资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。 年初预算为951.78万元，支出决算为860.04万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是退岗村干部人数及严重精神病患者人数有变动。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。 年初预算为951.78万元，支出决算为424.28万元，完成年初预算的47.10%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算高龄补贴功能分类错放在“其他民政管理事务支出”，年底决算进行调帐，调整到功能分类“老人卫生健康事务功能分类”。

6.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.13万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员离退休生活补助、退休干部一次性住房补贴、退休干部春节慰问金。

7.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.88万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的66.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

8.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政不要求做预算职业年金单位部分，但是社保局要求缴纳单位部分，直接从基本户进行代扣。

9.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业 (类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.92万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休干部一次性死亡抚恤费。

11.社会保障和就业 (类) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为453.54万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达中央及自治区上级资金，不用做年初预算。

12.社会保障和就业 (类) 抚恤（款） 义务兵优待（项）。年初预算为320.40万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的10.40%。决算数小于预算数的主要原因是2019年根据机构改革职能划分，拥军优属、退役安置职能资金划拨到退役军人事务局，所以支出相应减少。

13.社会保障和就业 (类) 抚恤（款）其他优抚支（项）。年初预算为105万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的47.76%。决算数小于预算数的主要原因是2019年根据机构改革职能划分，拥军优属、退役安置职能资金划拨到退役军人事务局，所以支出相应减少。

14.社会保障和就业 (类) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为52.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2019年根据机构改革职能划分，拥军优属、退役安置职能资金划拨到退役军人事务局。

15.社会保障和就业 (类) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.05万元。决算数大于小于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

16.社会保障和就业 (类) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

17.社会保障和就业 (类) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的168.20%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

18.社会保障和就业 (类) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的1713.10%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

19.社会保障和就业 (类) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元。决算数大于预算数的主要原因是支出2018年良寨乡敬老院项目资金。

20.社会保障和就业 (类) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为63.35万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件精神，福利院进行人员工资调整，人员经费支出相应增加。

21.社会保障和就业 (类) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为151.57万元，支出决算为137.49万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是非编人员变动及社会保险费变动。

22.社会保障和就业 (类) 残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为57.60万元，支出决算为554.95万元，完成年初预算的963.45%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

23.社会保障和就业 (类) 最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为859.66万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

24.社会保障和就业 (类) 最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6879.47万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

25.社会保障和就业 (类) 临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.76万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

26.社会保障和就业 (类) 临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

27.社会保障和就业 (类) 特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为588.83万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

28.社会保障和就业 (类) 特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为185.25万元，支出决算为1014.65万元，完成年初预算的547.72%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

29.社会保障和就业 (类) 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的166.60%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金和当年下达上级资金。

30.社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元。决算数大于预算数的主要原因是使用当年下达上级资金。

31.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的65.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社会保险费变动。

32.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

33.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的62.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社会保险费变动。

34.卫生健康支出 (类) 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。年初预算为365万元，支出决算为368.60万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

35.卫生健康支出 (类) 优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。年初预算为26.40万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的38.94%。决算数小于预算数的主要原因是2019年根据机构改革职能划分，优抚对象医疗补助结余资金划拨到退役军人事务局。

36.卫生健康支出 (类) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为694.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算高龄补贴功能分类错放在“其他民政管理事务支出”，年底决算进行调帐，调整到功能分类“老人卫生健康事务功能分类”。

37.住房保障支出 (类) 住房保障支出（款） 住房保障支出（项）。年初预算为35.33万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

38.灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

39.灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

40.其他支出 (类) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.32万元。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是使用上年结转乡镇干部周转房项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2019年度财政拨款基本支出699.08万元，其中：

人员经费566.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费132.38万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.30万元，支出决算为2.62万元，完成预算的35.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算2.62万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费年初预算为7.30万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的35.89%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

 外宾接待支出0.00万元。

 国内公务接待支出2.62万元。主要用于接待上级单位业务检查。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出总计1382.38万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少597.46万元，下降30.18%。其中，支出情况为：

  2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00万元，支出决算1334.11万元。其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.74万元。决算数大于预算数的主要原因是使用当年下半年追加项目前期经费。

 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1246.36万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金和当年财政下达上级资金，政府性基金不纳入年初县本级预算。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元。决算数大于预算数的主要原因是使用当年财政下达上级资金。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 我部门未组织开展对2019年度一般公共预算项目绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出132.38万元，比 2018年增加20.10万元，上升17.90%，增加原因是2019年增加物业管理费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额127.03万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.56万元。授予中小企业合同金0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。