目    录

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 中国共产党融水苗族自治县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校概况

（一）单位基本情况

党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。党校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。

   （二）机构设置

中共融水苗族自治县委员会党校共设置校长办、行政办、教务办、教研科研办、教师办、财务后勤办、6个职能部门

第二部分：  中共融水苗族自治县委员会党校 2019年部门决算报表（见附表）

第三部分：中共融水苗族自治县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计320.05万元，支出总计320.05万元，与2018年相比，收、支出分别增加38.88万元；分别增加13.82 %。原因说明。主要是2019年举办多期干部培训班，培训经费大幅增加的原因。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计312.63万元 ，其中：财政拨款收入263.89万元，占82.45%；上级补助0.25万元，占0.08%，事业收入48.41万元，占15.13%。其他收入0.08万元，占0.02%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 315.05 万元，其中：基本支出 255.81万元，占81.20%。项目支出 59.24万元， 占18.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收、支总计 266.28万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加13.3万元，增加4.74%。 2019年度财政收入支出增加的原因：主要是教职工的工资福利有调整，因而工资福利有增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出266.15万元，其中基本支出万250.78元；占94.23%；项目支出占15.37万元，占5.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出266.15万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）18.61万元，占6.99%；教育（类）支出234.14 万元，占 88.07%；科学技术（类） 支出1万元，占 0.37%；社会保障和就业支出12.41万元，占4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为194.79万元，支出决算为266.15 万元，完成年初预算的 136.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：工资福利支出和对个人和家庭的补助的追加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金及事业收入解决。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为5.28元，支出决算18.61万元。决算数大于预算数的原因是：我单位是参公管理事业单位，有6位参公人员，2019年补发2018年绩效奖金及公务员通讯补贴等，以行政运行项列支。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为214.6万元，支出决算为 230万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：工资福利支出和对个人和家庭的补助的追加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金及事业收入解决。

3.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算4.3万元，支出决算4.14万元，决算数小于预算数主要是减少联合办班、短期干部培训方面的支出。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为1万元，支出决算为 1万元，完成年初预算的 100 %。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初无预算，支出决算为 11.97万元。主要用于发放退休人员生活补贴、春节慰问金等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算0.44万元，支出决算为0.44万元。完成年初预算的100%。原因主要是发放退休人员2019年度独生子女慰问金。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出250.78万元，其中：

 人员经费227.83万元，主要包括：基本工资71.03万元；津贴补贴33.18万元； 奖金59.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元；职业年金缴费0.22万元；基本医疗保险缴费7.27万元；公务员医疗补助缴费11.79万元；其他社会保障缴费2万元；住房公积金17.65万元；生活补助12.41万元。

公用经费22.95万元，主要包括：办公费2.62万元；水费0.08万元；电费0.4万元；邮电费1.53万元；差旅费3.8万元；维修费0.5万元；会议费0.76万元；培训费0.0.64万元；公务接待费0.42万元；其他交通费用5.5万元；其他商品和服务支出6.66万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的100%。主要是接待上级调研、考察人员的餐饮支出。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 中共融水苗族自治县委员会党校没有政府性基金预算拨款收入安排，也没有政府性基金预算支出安排

九、2019 年度预算绩效情况说明

【概况】  2019年，县委党校发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，全面开展党校日常工作，开展课题调研2项，举办各类干部培训班14期，轮（培）训各级干部2515人（次）。

【干部理论教育培训】  2019年，县委党校坚持“党校姓党”的原则，切实加强政治思想教育，把党的基本理论教育、十九大精神和党性教育列为年度干部教育培训课程的主要内容。在所有主体班培训课程设置中，习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论占培训课程70%以上。

【组织理论宣讲】  2019年，县委党校围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，习近平总书记重要讲话精神和党章党规等内容开展宣讲，组织骨干教师开展理论宣讲12场，服务听众800余人次。

【干部教育培训】  2019年，县委党校围绕县委组织部2019干部教育培训体系，开展干部教育培训等工作，举办各类干部培训班共7期，包括2019年融水县青年干部春季培训班1期，2019年融水县农村信用合作联社党员干部培训班2期，2019年融水新任科级干部“不忘初心、牢记使命”主题培训班1期，2019年融水县党外青年干部培训班1期，2019融水县青年干部秋季培训班1期，融水县2019年初任公务员培训班1期，轮（培）训各级干部826人（次）。

【教师队伍建设】

    师资培训  2019年，县委党校安排教师到广西区委党校参加师资培训2人次，安排教师到百色干部学院学习1人次，安排教师到柳州市委党校学习20人次，安排教师到广州廉江市委党校交流学习10人次。

开展教学大练兵  2019年，县委党校坚持开展教学岗位大练兵活动。活动中，每个教师自选课题，独自准备教学课件，并在内部定期的进行试讲，党校全体人员参与听课，然后对每个教师的讲课进行综合评定，让每个教师都能认识到自身的不足。同时，吸取他人的优点，全面提高教师队伍的素质能力。经过评选，有4位教师参与承担中青班培训班课程的讲授，2位教师参与承担新任科级干部培训班课程的讲授，6位教师参与初任公务员培训班课程的讲授，3位教师参与村“两委”培训班、入党积极分子培训班课程的讲授，1位教师受邀参与廉江市委党校秋季主体班“2019年廉江市新提拔科级干部和中青年干部（融水）培训班”课程的讲授。此外，1位教师在柳州市中共党史教育基地——融水县红军路红军桥红军亭遗址陈列馆为融水县委常委班子做“传承红色基因 牢记初心使命”专题讲座，内容紧扣坚定理想信念、牢记初心使命，强化担当实干，为县委领导班子进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，提出建议。该专题课多次被各类培训班学习选用。

【开展“学员半小时”活动】  2019年，县委党校开展“学员半小时”活动，是探索教学改革创新的一项新举措，即在主体班上课前和上课后半小时，开设“平”语近人、红歌传唱、经典诵读和学员微论坛等活动，立足把时间交给学员、把阵地留给学员，提高学员自我教育、自我管理、自我服务能力。

【科研咨政课题研究】  2019年，县委党校围绕自治县党委政府中心工作开展科研咨政课题研究，承担校外课题2个，其中课题《乡村振兴背景下融水农村电商扶贫路径实践与探索》成功申报柳州市委党校“2019柳州市县域经济发展”主课题。经县委、县扶贫攻坚办公室的研究，县级重点课题《“五个坚持”聚锐力，精准扶贫出实效----浅析习近平总书记扶贫重要论述在融水的实践指导作用》由县委党校承担，截止年底该课题已经结项。此外，启动2019年度校内教科研项目申报工作，有4个课题成功立项。组织教师撰写科研论文，其中1篇上报自治区扶贫办，1篇上报市委宣传部、市社科联，1篇上报县委组织部。论文《组织建设为保障 素质提升助脱贫》获融水县优秀研究课题和党建创新成果论文评比一等奖。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出22.95万元，比2018年29.16万元减少了6.21万元，降低21.30 %。减少的主要原因是减少联合办班、短期干部培训方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。