汪政发〔2023〕27号

汪洞乡2023年建立企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案

一、工作目标

为认真贯彻落实新《安全生产法》规定要求，督促企业落实安全生产主体责任，压实行业和企业安全生产责任，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理，严防各类安全事故发生，切实维护社会和谐稳定，抓好近一阶段的安全生产工作。

二、管控要求

建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、专业明确公司、部门、车间、班组、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施、场所进行重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

三、风险告知

应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时，应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。

四、重大风险管控措施

对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。通过工程技术措施或技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，落实防控经费。属于经常性或周期性工作中的重大风险，不需要采取工程技术措施的，可以采取制修订文件来有效控制风险。可根据自身条件和实际需要，建立重大风险监测预警系统，开展重大风险分级预警和事故应急响应，做到风险预警准确，事故应急响应及时。

五、形成风险分级管控运行机制

（一）运行效果评价。通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进:1.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进或者通过增加新的管控措施；2.完善重大风险场所、部位的警示标识；3.涉及重大风险部位的作业，属于重大风险的作业应建立专人监护制度；4.员工要对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力应进一步提高；5.要对风险防控措施运行效果进行评价，当现有控制措施不能使风险控制在可接受范围内时，要根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

（二）闭环管理机制。要对风险防控措施运行效果进行评价，当现有控制措施不能使风险控制在可接受范围内时，应通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；另一方面，通过强化隐患排查，分析其规律特点，相应查找风险辨识的遗漏与缺失，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。

六、隐患排查治理

（一）建立完善隐患排查治理制度。建立完善隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。

（二）隐患排查。依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动。应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查，并按照有关规定进行管理，应将相关方排查出的隐患统一纳入企业隐患管理。建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。应将相关方排查出的隐患统一纳入企业隐患管理。

（三）隐患治理。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。

（四）评估验收。隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，应如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从管理服务的机构进行评估。

（五）双重预防机制运行评估。企业要组织外部技术专家、本公司内部技术人员和一线员工，至少每年对企业双重预防机制运行情况进行评估一次，及时修正发现问题和偏差，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。重点评估以下方面内容:

1.是否按计划有效开展；

2.是否符合企业实际情况；

3.是否取得实际效果;

4.体系文件是否健全完善等。

七、信息记录、通报和报送

如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并定期或实时报送隐患排查治理情况。