融水苗族自治县禁毒委员会毒品预防宣传教育、检测检材经费绩效目标
来源:
融水县公安局  |
发布日期:
2023-04-25 10:51  
2023年度部门预算融水县公安局项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 毒品预防宣传教育、检测检材经费 | 项目编码 | |||||
项目实施单位 | 融水苗族自治县禁毒委员会 | 项目主管单位 | 融水苗族自治县公安局 | ||||
项目属性 | - | ||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |||||
合计 | 4500000 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级 | ||||||
本级 | 4500000 | ||||||
政府性基金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
项目概况 | 根据《2022年度全区禁毒重点政治地区考评办法》文件精神,组织开展全民禁毒预防教育及宣传活动,开展吸毒人员检测、管控等工作,遏制全县毒品问题蔓延。 | ||||||
项目起始时间 | 2023.1.1 | 项目终止时间 | 2023.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 2023年1月购买毒品检测服务、检材50万元,宣传支出110万元; 2023年2月购买毒品检测检材30万元,划拨给乡镇禁毒宣传经费40万元; 2023年3月划拨给乡镇禁毒宣传经费56万元; 2023年4月购买毒品检测服务、检材64万元,宣传支出100万元。 | ||||||
年度绩效目标 | 2023年投入450万元,开展禁毒知识宣传活动1500场次,购买毒品检测检材3万份,提高公众知晓率及吸毒人员管控有效率,遏制全县毒品问题发展。 | ||||||
中期绩效目标 | 2023年第一季度,完成购买毒品检测检材3万份,提高宣传覆盖率。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 禁毒宣传活动次数 | 1500场次 | ||||
购买检材数 | 3万份 | ||||||
质量指标 | 宣传活动完成率 | 100% | |||||
吸毒人员管控有效率 | 100% | ||||||
时效指标 | 完成本年度宣传任务及检测 | 100% | |||||
成本指标 | 毒品预防宣传教育费用支出 | ≦320万元 | |||||
检测检材费用支出 | ≦130万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 90% | ||||
毒品问题发展 | 遏制蔓延 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 90.585分 | ||||