索引号: gtzyj-2019-00049 发布机构: 国土资源局
生成日期: 2019-02-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 部门计划规划

融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、全力推进土地整治工程管理工作。一是做好整县推高标准基本农田土地整治重大工程项目6个子项目组织施工,力争按期完成工程任务。二是谋划包装30个拆旧区面积共882.6695公顷增减挂钩土地复垦和土地开发项目,以增加我县耕地后备资源。

2、全力做好用地保障工作进一步强化服务意识,提高工作效率,保证项目及时落地,我县经济社会发展势头良好,城市化进程加快,基础设施建设步伐加大,招商引资项目增多,用地需求量相应增大。为此,今后我局将积极做好用地计划的协调、平衡工作,积极向自治区、市争取用地指标尤其是自治区级层面建设用地指标,以确保我县重大建设项目和急需的建设项目用地。

3、全力做好土地收储工作。在经营和管理好已储备的前提下,按照土地储备计划,适时收购、征收可储备地块,按照县政府的指示,做好各种地块的土地及房屋核量和测算成本工作,抓好存量、闲置土地登记入库工作,积极筹措土地资金和管理好收储资金。

4、进一步强化执法监察工作。一是加大宣传教育力度,采取多种形式,学习宣传国土资源法律法规,不断提高国土资源系统干部职工法制水平和行政能力,不断增强全社会知法守法和执法监督意识。二是加大信访工作力度。对接访立案的每一个案件,都要做好调查研究,力争把矛盾和隐患解决和消除在基层,同时还要加强同相关部门的联系与配合,保证信息畅通,出现问题及时化解和解决。三是加大执法监察力度。2019年要巩固深入开展查处违法案件工作,规范取土采石场管理,严肃查处乱占滥用土地、闲置浪费土地、非法采矿等违法行为,对重大违法违规案件要公开调查、公开处理、公开曝光,要结合卫片检查,查办大案要案,切实维护好我县国土资源管理秩序。

5、进一步推进地政不动产登记工作。2019年我局将继续完善全面开展不动产统一登记和数据整合工作,强化业务培训,按照“内强素质、外树形象、服务规范、便民高效”的工作要求,加强《物权法》、《不动产登记暂行条例》等法律法规的学习,确保不动产统一登记工作有序开展。

6、全面加强党建工作。一是加强党风廉政建设的工作机制;二是加强执纪问责力度;三是加大反腐和反对“四风”建设;四是加强工作风纪律建设。

7、全面推进精准扶贫工作。一是向贫困户宣传党和国家的方针政策、法律法规和各项扶贫政策;二是帮助贫困户分析致贫原因,精选发展路子,制定脱贫帮扶规划;三是引导贫困户参与本村(屯)基础设施和公共事业建设,参加各类技能培训,提升综合能力素质;四是指导贫困户充分利用各类扶贫政策发展生产,持续稳定增收;五是认真如实填写“一户一册一卡”,对贫困户家庭情况、帮扶内容、帮扶效果、脱贫情况做好收集、记录,及时将贫困户的动态信息反馈至乡镇扶贫工作站,以便乡镇扶贫工作站在“全国扶贫开发信息管理”系统中及时进行更新;六是协助做好贫困户档案管理工作(档案袋内统一装《帮扶手册》);七是帮助贫困户实现“八有一超”,完成脱贫“双认定”。全局干部职工在开展帮扶工作中做到人员到位、感情到位、工作到位、政策措施落实到位,让贫困群众获得实实在在的实惠,努力提高群众满意度。

二、机构设置情况

本部门机构设置及人员情况如下表:融水县国土资源局设办公室、信息中心、审批股、土地规划耕地保护与调控股、财务股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股、政策法规股等等9个内设机构。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为18人,其中:行政编制16人,事工勤编制2人。编内在职14人,其中:行政在职11人,工勤编制3人。退休补助2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算239.78万元,同比增加39.76万元,同比增长19.88%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:职工工资提高及商品和服务支出定额标准提高。

1.一般公共预算拨款239.78万元,同比增加39.76万元,同比增长19.88%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算239.78万元,其中:基本支出229.78万元,占支出总预算95.83%,同比增加47.76万元,同比增长26.24%;项目支出10万元,占支出总预算4.17%,同比减少10万元,同比下降50%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:职工工资提高及商品和服务支出定额标准提高。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)、社会保障和就业支出预算30.37万元;占支出总预算12.67%,同比增加11.64万元,同比增长62.15%;

(2)医疗卫生与计划生育支出预算23.02万元, 占支出总预算9.6%,同比增加4.78万元,同比增长26.21%;

(3)国土海洋气象等支出168.39万元, 占支出总预算70.23%,同比增加16.96万元,同比增长11.20%;

(4)住房保障支出18万元, 占支出总预算7.5%,同比增加6.38万元,同比增长54.91%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出229.78万元;占支出总预算95.83%,同比增加47.76万元,同比增长26.24%。其中:

工资福利支出预算195.5万元;占基本支出预算85.08%,同比增加49.48万元,同比增长33.89%。

商品和服务支出预算33.84万元;占基本支出预算14.73%,同比增加0.18万元,同比增长0.53%。

(2)项目支出预算

项目支出10万元;占支出总预算4.17%,同比减少10万元,同比下降50%。其中:

商品和服务支出预算10万元;占项目支出预算100%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算239.78万元,同比增加39.76万元,同比增长19.88%,增加的主要原因:职工工资提高及商品和服务支出定额标准提高。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算239.78万元,其中:一般公共预算收入预算239.78万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出239.78万元其中:一般公共预算支出预算239.78万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算239.78万元,其中:基本支出229.78万元,项目支出10万元。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元,其中基本支出29.997万元,主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

其他行政事业单位离退休支出0.38万元,其中基本支出0.38万元,主要作于支付退休人员独生子女补助等对个人和家庭的补助支出。

行政单位医疗支出11.35万元,其中基本支出11.35万元,主要用于缴单位职工医疗保险费等工资福利支出。

公务员医疗补助支出11.68万元,其中基本支出11.68万元,主要用于缴单位职工公务员医疗补助等工资福利支出。

行政运行(国土资源事务)158.38万元,其中基本支出158.38万元,主要用于职工工资等工资福利支出124.49万元,办公费、旅差费等商品和服务支出33.84万元,独生子女奖励金等对个人和家庭的补助支出0.06万元。

地质矿产资源利用与保护支出10万元,其中项目支出10万元,主要用于矿产资源管理与开发规划等商品和服务支出。

住房公积金18万元,其中基本支出18万元,主要用于支付职工住房公积金单位部份等工资福利支出

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2018年(上一年)预算0.54万元,同比减少0.04万元,同比下降8%。减少主要原因是: 严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待费支出。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少0.04万元,同比下降8%,减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比持平。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算239.78万元,同比增加39.76万元,同比增长19.88%,增加的原因是职工工资提高及商品和服务支出定额标准提高。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比持平

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水苗族自治县国土资源局资产账面价值共计6345.23万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019本部门项目绩效目标实现全覆盖。涉及一般公共预算拨款支出10万元。项目为:1.项目名称:采矿权出让价款评估及资源储量监测管理,预算金额10万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县国土资源局
2019年2月25日


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