索引号: czj-2019-00005 发布机构: 财政局
生成日期: 2019-03-04 废止日期:
文 号: 主题分类: 部门计划规划

融水县财政局2018年工作总结和2019年工作计划


2018年融水县财政局

工作总结和2019年工作计划

 

今年以来,面对经济发展新常态,融水县财政局深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略为指导,认真落实县委、县政府各项决策部署,继续保持求真务实的工作作风,坚持精准发力,狠抓落实,进一步提高财政运行质量和效益,聚焦“稳增长、保支出、促改革”,积极稳步推进全年财政工作有序开展。

一、2018年公共财政预算收支执行情况

(一)收入执行情况

2018年财政预算收入完成75,925万元,完成年初预算数的100.28%同比增收5,820万元,增长8.3%。其中:税收收入完成55628万元,完成年初预算数的96.9%,同比增收6244万元,增长12.64%。非税收入完成20297万元,完成年初预算数的110.87%,同比减收423万元,下降2.05%。一般公共财政预算收入完成47,975万元,完成年初预算数的100.32%,同比增收1302万元,增长2.79%征收部门完成情况:税务局1完成32954万元,完成年初预算数的104.75%,同比增收6020万元,增长22.35%。税务局2完成23544万元,完成年初预算数的87.69%,同比增收411万元,增长1.78%。财政部门完成19427万元,完成年初预算数的111.61%,同比减收610万元,下降3.05%。

 

按预算级次划分情况:上划中央两税收入完成14434万元,完成年初预算数的102.73%,同比增收2524万元,增长21.19%。上划中央所得税收入完成6328万元,完成年初预算数的86.03%,同比增收966万元,增长18.01%。上划自治区四税收入完成7056万元,完成年初预算数的108.79%,同比增收1,095万元,增长18.38%。上划中央营业税收入完成131万元,同比减收68万元,下降34.02%。

(二)支出执行情况

   一般预算支出完成384,526万元,完成年初预算数的161.09%,同比增支32868万元,增长9.35%。其中,八项累计支出完成247192万元,同比增支22151万元,增长9.84%。

二、2018年政府性基金预算收支执行情况

政府性基金收入完成36572万元,完成年初预算数的113.9%,同比增收20032万元,增长121.11%。政府性基金支出完成57640万元,完成年初预算数的164.38%,同比增支34371万元,增长147.71%。

其中:国有土地使用权出让收入安排的支出46054万元, 同比增支28920万元,增长168.78%。

三、2018年专项资金兑现情况

截止12月底,上级下达我县的公共财政预算专项资金112934万元,其中,2018年下达106717万元,历年结转6,217万元;实际兑现112323万元,结余611万元。专项资金兑现率较高。

四、学习研究上级财政政策,积极向上争取资金扶持

认真学习和研究上级财政政策,积极争取上级政策资金扶持。2018年,自治区下达我县一般性转移支付198900万元,为推进全县经济社会各项事业发展提供了财力保障。      

五、落实县委重大决策,集中财力支持重点工作

   2018年全县重点工作支出完成152,889万元,其中,扶贫支出69,518万元,生态工业专项支出1,039万元,创建特色旅游名县专项支出6,145万元,城镇化建设专项支出25,922万元,交通基础设施建设专项支出35,200万元,乡村振兴建设专项支出3,865万元,卫生领域建设11,200万元。

六、保障基本公共服务支出,逐步完善民生体系

   全年全县民生支出占总支出达90.25%,同比增长1.06%,民生保障体系逐步完善。主要的支出项目有:教育支出71457万元,社会保障和就业支出42046万元,医疗卫生与计划生育支出58765万元,农林水支出112235万元,城乡社区支出26072万元,交通运输支出13556万元,住房保障支出8679万元等。

七、本部门其他工作有序推

   一是实施农业综合开发建设项目2个,总投资900万元,其中,国家级项目和睦镇古顶村高标准农田建设600万元,市级项目洞头镇土地治理试点项目300万元;同时,整合国家农业综合开发资金1,642.5万元支持全县脱贫攻坚村屯道路建设;二是截止12月17日,全县公务卡累计报销金额1003万元,现金提取金额为247万元,公务卡使用率80.27%,高于区级考核指标任务50.27个百分点,其中,公务卡刷卡量为1000万元,同比增加20万元,增长2个百分点,现金消费量为247万元,同比减少237万元,下降49个百分点 。三是完成审核财政投资项目461个,完成送审预算246,950.36万元,评审核定234,744.89万元,核减12,205.47万元,资金核减率4.94%;四是完成政府采购项目审核采购预算金额29023.01万元,实际采购金额28470.10万元,核减采购支出552.91万元,资金节约率1.91%

八、当前财政工作面临的形势及存在的问题

(一)财政收支平衡难
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  在财政收入呈现中低速增长的新常态下,刚性支出增长太快,支出压力增大,财政收支矛盾较为突出,全年预算平衡困难。
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  (二)土地交易市场冷
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   受宏观经济下行压力加大、企业效益下滑等多重因素影响,企业投资信心不足,闲置土地难以消化,土地出让情况不理想。

(三)基金收入不足,影响基金预算支出进度。基金收入4,954万元,支出13,164万元,收支差额8,210万元,挤占了公共财政资金,需挂拍土地基金收入,增加财政资金保障能力,以确保收支平衡。

(四)“八项支出”累计基数较大,难以实现同比增长任务。我县“八项支出”基数较大,每增长一个百分点将增支2,250万元,要完成同比增长10%的目标任务,累计支出需完成247,545万元,但截止12月中旬已完成234,047万元,距离目标相差13,498万元,压力较大。

(五)财政资金紧张,支付压力大。

截止2018年1210日,库款余额3,009万元(其中,2018年新增债券7963万元),国库集中支付系统预算管理资金指标结余额151,218万元(其中:当年数据127,927万元,权责发生额23,291万元),资金缺口141,121万元,支付压力很大。财政资金紧张的主要原因:一是财政借垫款余额较大,截止2018年1210日财政借垫款余额87,539万元;二是基金支出挤占,截止12上旬,基金收入26,547万元,上年基金结余3,103万元,基金支出44,820万元,挤占公共财政资金15,170万元。

九、2019年财政工作计划
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   2019年,我们将继续认真学习贯彻落实党的十九大精神,继续贯彻落实县委、县人民政府决策部署,以及县人大常委会有关决议要求,主动适应经济发展新常态,保持全县经济总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。重点做好以下几项工作:

(一)抓收入征管

从源头上抓好税收保障,培植和引进应税企业,筑牢财税增收基础,强化协税护税保障措施。积极应对国家税收政策变化对我县建筑业税收的影响。加强部门之间沟通联系,互通政策变化信息,认真落实税收征管十条措施。坚持税收收入、非税收入的“两手抓”措施,进一步转变思路、广辟税源、强化征管、科学治税,堵塞税收跑、冒、滴、漏,应收尽收。

(二)抓精准扶贫

一是落实资金保障。结合当前脱贫攻坚形势要求,优先确保精准扶贫资金需求,从而实现“两不愁、三保障”。努力筹措资金用于扶贫开发,促进全县经济社会持续健康发展。二是推进财政资金统筹使用,盘活各领域财政沉淀资金,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于重点领域和民生支出。
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   (三)抓争取资金
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   进一步加大争取上级资金扶持力度,通过任务分解、定期通报、前期保障、加快审计、督促拨付、简化程序和合理调配八项措施,充分调动部门工作积极性,全面促进支持全县项目建设。
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  (四)抓收支平衡
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   下一步将采取有保有压的原则,通过科学合理安排预算、优化调整支出结构、用好上级转移支付、盘活存量资金等措施,保障落实“三保”支出责任,确保收支平衡。

(五)抓融资对策研究
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   财政部出台了财预〔2017〕50号和财预〔2017〕87号等文件,对政府融资工作带来了一定的影响。下一步我们将认真研究,准确理解和把握各项政策要求,积极探索创新财政投融资方式,积极为政府投资提供资金保障。积极向上争取债券置换资金,争取2018年全部置换完毕。认真组织单位做好地方政府性债务投资项目资产清查登记工作,全面摸清地方政府性债务投资项目资产“家底”,夯实资产管理基础,切实防范债务风险。

总之,2019年我们将继续以习近平习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以加快推进依法理财为主线,主动适应经济发展新常态,立足融水特色资源优势,认真落实积极的财政政策充分发挥财政职能,优化支出结构,逐步建立科学化、精细化的公共财政管理体制


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