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索引号: 000000000-2017-01389 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2017-02-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

融水苗族自治县人民法院2017年预算公开及“三公”经费预算公开说明

  

  融水苗族自治县法院2017年部门预算及

  “三公”经费预算公开说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职责与基本情况

  1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

  2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

  3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

  4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

  5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

  6、监督、指导下级人民法院的审判工作;

  7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

  8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

  9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;

  10、负责辖区内法院的纪检监察工作;

  11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

  二、机构设置

  我院设有15个部门及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭等四个基层法庭。无二层的内设科室设置。

  单位人员编制总数为102人,其中行政编制99人,行政工勤编制3人。实有财政供养人数94人,其中行政在职92人,行政工勤在职2人,离退休人员43人。

  1. 分:2017年融水苗族自治县人民法院预算公开表

  (详见附件)

  1. 分:2017年融水苗族自治县人民法院预算及“三公”经费报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算1726.68万元,比2016年增加252.59万元,增长17.14%。增加的原因主要为人员增加相应的工资、公积金及医保等人员经费、机关运行经费也增加。其中:

  1.一般公共预算拨款1726.68万元,同比增加252.59万元,同比增长17.14%。

  2.政府性基金拨款0万元,同比增0万元,同比增0%。

  3.上年结余收入0万元,同比增0万元,同比增0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增0万元,同比增0;其他结转0万元,同比增0万元,同比增0%。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算1726.68万元,比2016年增加252.59万元,增长17.14%。(其中:基本支出1385.18万元,占支出总预算80.22%,同比增加313.14万元,同比增长29.21%;项目支出341.50万元,占支出总预算19.78%,同比减少60.55万元,同比下降15.06%。)增加的原因主要为人员增加相应的工资、公积金及医保等人员经费、机关运行经费支出也增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)公共安全类科目支出预算1233.29万元, 占支出总预算71.43%,同比增加56.16万元,同比增长4.77%;增加原因是人员增加相应的人员经费增加以及人员增资,还有由于案件数量增加办案经费也相应增加。

  (2)社会保障和就业支出预算364.79万元, 占支出总预算21.13%,同比增加173.06万元,同比增长90.26%;增加原因是退休人员增加,退休人员增资。

  (3)医疗卫生与计划生育支出预算46.66万元, 占支出总预算2.70%,同比增加8.38万元,同比增长21.89%;增加原因是由于人员增加及人员增资,医疗保险基数提高,使医保费用增加。

  (4)住房保障支出预算81.93万元, 占支出总预算4.74%,同比增加14.98万元,同比增长22.37%;增加原因是由于人员增加及人员增资,公积金支出增加。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出1385.18万元;占支出总预算80.22%,同比增加313.14万元,同比增长29.21%。其中:

  工资福利支出预算831.14万元;占基本支出预算60%,同比增加150.71万元,同比增长22.15%。

  商品和服务支出预算223.92万元;占基本支出预算16.17%,同比增加91.44万元,同比增长69.02%。

  对个人和家庭的补助预算330.12万元;占基本支出预算23.83%,同比增加70.99万元,同比增长27.40%。

  (2)项目支出预算

  项目支出341.50万元;占支出总预算19.78%,同比减少60.55万元,同比下降15.06%。其中:

  工资福利支出预算35.50万元;占项目支出预算10.40%。

  商品和服务支出预算15万元;占项目支出预算4.39%。

  其他资本性支出预算117万元;占项目支出预算34.26%。

  其他支出预算174万元;占项目支出预算50.95%。

  二、法院2017年一般公共预算支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1726.68万元,比2016年增加252.59万元,增长17.14%。增加的原因主要为人员增加相应的工资、公积金及医保等人员经费、机关运行经费支出也增加。其中:基本支出1385.18万元,项目支出341.5万元。具体支出预算如下:

  行政运行899.8万元,其中基本支出891.8万元,项目支出8万元。主要用于干警的工资支出、日常公用经费和办公设备购置费

  一般行政管理事务278万元,其中基本支出0万元,项目支出278万元。主要用于干警轮训费用与政法转移支付资金。

  案件审判335.50万元,其中基本支出0万元,项目支出35.5万元。主要用于法警与干警工作日之外加班补贴。

  其他法院支出20万元,其中基本支出0万元,项目支出20万元。主要用于办公楼修缮费用。

  归口管理的行政单位退休242.17万元,其中基本支出242.17万元,项目支出0万元。主要用于退休人员工资的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出122.62万元,其中基本支出122.62万元,项目支出0万元。主要用于基本养老保险缴费。

  行政单位医疗46.66万元,其中基本支出46.66万元,项目支出0万元。主要用于在职干警的医疗保险支出。

  住房公积金81.93万元,其中基本支出81.93万元,项目支出0万元。主要用于干警的住房公积金支出。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.38万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算35.30万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.68万元,比2016年预算28.38万元,同比增加10.3万元,同比增长36.29%。增加主要原因是:

  1.公务接待费2017年预算3.38万元,同比增加0.56万元,同比增长19.86%,国内公务接待的批次、人数,增减原因:在职人数增加,按人头安排的接待费相应增加,年人均标准从300元提高到360元。

  2.公务用车购置费及运行费2017年预算35.3万元,同比增加10.2万元,同比增长40.64%,公务用车购置数及保有量为13辆,增减原因:车辆维护标准提高。

  (1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增0万元,同比增0%。

  (2)公务用车运行维护费2017年预算35.3万元,同比增加10.2万元,同比增长40.64%。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)2017年部门预算安排的机关运行经费预算情况

  2017年本部门机关运行经费年初预算223.92万元,比2016年增加91.44万元,增长69%。主要原因是:我院本年的干警数量增加,运行经费也随之增加。

  (二)政府采购经费预算情况

  2017年本部门政府采购经费年初预算138.6万元,其中:政府货物预算97万元、政府采购工程20万元、政府采购服务预算 21.6 万元。

  1. 国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆;其他用车20辆,其他用车是办案用警车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  1. 绩效目标设置情况

  2017年法院实行部门整体绩效,涉及一般公共预算当年拨款1726.68万元。

  第四部分:名称解释

  一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  

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融水苗族自治县人民法院2017年部门预算公开表.xls


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