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索引号: 000000000-2019-00241 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-02 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县图书馆2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


2019年融水县图书馆

预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:图书馆2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、保存人类文化遗产。2、开展社会教育。3、传递科学情报。4、开发智力资源。5、提供文化娱乐。

主要工作目标

1、全年免费对外开放,星期一至星期日每天正常对外开放,开放时间每周不低于56小时。2、开展馆办活动50次以上:其中送书送科技下乡10次以上,举办各种培训班、讲座、报告会、读者活动、展览30次以上,开展“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”活动10次以上。3、到基层图书室、农家书屋、共享工程基层服务点辅导35次以上。

二、机构设置情况

本单位属文体新广局下属单位,财政全额拨款事业单位。图书馆内设报刊阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献室、书库和多媒体报告厅、古籍室等厅室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人,其中:事业编制9人,全额事业在职8人,退休人员9人,退休补助0人,非编在职人员1人。

 

 

第二部分:融水县图书馆2019年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2019年图书馆预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算102.73万元,同比增加16.57万元,同比增长19.23%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:工资基数增长,社会保险基数增长。 

1.一般公共预算拨款102.73万元,同比增加16.57万元,同比增长19.23%。

(二)支出预算说明

2019年图书馆支出总预算102.73万元,其中:基本支出99.10万元,占支出总预算96.47%,同比增加18.12万元,同比增长22.38%;项目支出3.63万元,占支出总预算3.5%,同比减少1.55万元,同比下降29.92%2019图书馆支出预算总体增加的主要原因:工资基数增长,社会保险基数增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)文化体育与传媒支出78.78万元;占支出总预算76.68%,同比增加10.24万元,同比增加14.94%

(2)社会保障和就业支出预算12.30万元, 占支出总预算11.97%,同比增加3.48万元,同比增加39.46%

(3)卫生健康支出预算4.51万元, 占支出总预算4.39%,同比增加1.3万元,同比增加40.50%

(4)住房保障支出预算7.13万元, 占支出总预算6.94%,同比增加1.53万元,同比增加27.32%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出99.10万元;占支出总预算96.47%,同比增加18.12万元,同比增长22.38%。其中:

工资福利支出预算88.46万元;占基本支出预算86.11%,同比增加20.49万元,同比增长30.15%

商品和服务支出预算10.20万元;占基本支出预算9.93%。同比减少2.36万元,同比下降18.79%。

对个人和家庭的补助0.44万元;占基本支出预算0.43%。同比减少0.01万元,同比下降2.22%。

(2)项目支出预算

项目支出3.63万元;占支出总预算3.53%,同比减少1.55万元,同比下降29.92%。其中:

商品和服务支出预算3.63万元;占项目支出预算3.53%;同比减少1.55万元,同比下降29.92%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年图书馆财政拨款收支预算情况说明

2019年图书馆财政拨款收支预算102.73万元,同比增加16.57万元,同比增长19.23%,增加的主要原因:工资基数增长,社会保险基数增长。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年图书馆财政拨款拨款支出102.73万元

具体支出预算如下:

(1)文化体育与传媒支出78.78万元;占支出总预算76.68%,同比增加10.24万元,同比增加14.94%

(2)社会保障和就业支出预算12.30万元, 占支出总预算11.97%,同比增加3.48万元,同比增加39.46%

(3)卫生健康支出预算4.51万元, 占支出总预算4.39%,同比增加1.3万元,同比增加40.50%

(4)住房保障支出预算7.13万元, 占支出总预算6.94%,同比增加1.53万元,同比增加27.32%

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年图书馆预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年图书馆预算共安排“三公”经费支出预算0.91万元,其中:公务接待费支出预算0.21万元,会议费支出预算0.38万元,培训费支出预算0.32万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.91万元,比2018年(上一年)预算3.71万元,同比减少2.8万元,同比下降75.47%。减少主要原因是:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,因公出国(境)团组数及人数。

2.公务接待费2019年预算0.21万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:不变

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少2.8万元,同比下降100%。

第三部分:名词解释

(各部门可结合自身情况,新增名称解释)

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水县图书馆

2019年1月22日


201902261511577243.xls


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