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索引号: 000000000-2019-00240 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 2019.01.24


中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

   第一部分:部门概况

一、主要职责

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部是主管全县党的组织事务和干部工作的县委工作部门。县委组织部2019年主要工作安排计划如下,一是坚持全面从严治党新要求,不断加强和规范党内政治生活。准确把握全面从严治党新要求,突出学习贯彻《准则》、《条例》,强化党员干部思想政治建设,加强党内政治生活的规范化管理,做好“三级双向三联”等工作。二是突出从严管理干部要求,强化干部选拔任用和管理监督。加强干部人事档案管理,认真开展干部“三进三访”活动,做好干部年度考核和届中考察工作,做好“凡提四必”,加强干部选拔任用和管理监督的制度化运行。三是突出抓党建促脱贫攻坚,统筹抓好各领域党建工作,创建基层党建品牌。加强党代会常任制和“两新”组织党建工作,加强第一书记和扶贫工作队员的管理,强力推动基层党组织建设全面过硬,提升党建促脱贫攻坚水平。突出人才作用发挥,支持和服务全县经济社会发展认真实施全县人才队伍发展中长期规划,加强人才载体建设,不断优化环境,提升各类人才的吸纳和承载能力。五是扎实推进机构改革,强化党建舆论引导,固守党建宣传阵地,以打造示范点为契机,推进远教服务水平提升。注重大组工网分级保护管理,做好党建调研论文、网络宣传和舆情监控等工作。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部共有直属单位2个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。行政单位分别是中国共产党融水苗族自治县委员会组织部。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县党员干部现代远程教育管理办公室。全额拨款事业单位:无。差额拨款事业单位:无。自收自支事业单位:无。

机关本级内设科室为别为:部办公室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才科、调研室、干部人事档案室和县委组织员办共9个科室(办),领导职数配备:部长1名、副部长3名、科室(办)领导9名;挂牌单位有县“两新”党工委,党工委书记由一名副部长兼任;二层参公事业单位有县远程办,领导职数1名;常设临时机构有县基层办、县党联办县集体经济办和县脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办(原县第一书记办)。挂牌单位、二层参公事业单位和常设临时机构均不作为独立预算单位,经费纳入本部统筹预算。

三、编制现状及人员构成

本部门单位人员编制总数为22人,其中行政编制20人(含参公事业编制5人),后勤服务事业编制2人;目前编内在职20人【其中行政在职19人(含参公事业在职5人),全额事业在职0人,后勤服务事业编制在职1人】,非在编人员6人(“两新”组织党建工作组织员),退休1人,遗属1人。

(一)机关本级

编制17人,其中:行政编制15人,后勤服务事业编制2人。编内在职15人,其中:行政在职14人,后勤服务事业编制1人。聘用人员6人(“两新”组织党建工作组织员),离休人员0人,退休1人,遗属1人

(二)所属事业单位:融水苗族自治县党员干部现代远程教育管理办公室

参公编制5人,编内在职5人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人。

 

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算表

   一、财政拨款收支总表

   二、收入预算表

   三、支出预算表

   四、一般公共预算收支总表

   五、一般公共预算支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出表

   八、政府性基金支出预算表

   九、国有资本经营预算支出表

   十、财政专户支出表

   十一、上年结余支出表

   十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

   十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

   (详见附件预算01表至预算14表

 

   第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算351.47万元,同比增加98.35万元,同比增长38.86%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:增加聘用“两新”组织党建工作组织员,提高工资标准,人员经费预算增加。 

1.一般公共预算拨款351.47万元,同比增加98.35万元,同比增长38.86%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算351.47万元,同比增加98.35万元,同比增长38.86%。其中:基本支出329.47万元,占支出总预算93.74%同比增加93.35万元,同比增长39.53%;项目支出22万元,占支出总预算6.26%,同比增加5万元,同比增长29.41%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:增加聘用“两新”组织党建工作组织员,提高工资标准,人员经费支出预算增加。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算267.50万元;占支出总预算76.11%,同比增加67.03万元,同比增长33.44%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算37.85万元, 占支出总预算10.77%,同比增加15.54万元,同比增长69.65%;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算23.40万元, 占支出总预算6.66%,同比增加7.07万元,同比增长43.29%;

(4)住房保障类科目支出预算22.71万元, 占支出总预算6.46%,同比增加8.69万元,同比增长61.98%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出329.47万元;占支出总预算93.74%,同比增加93.35万元,同比增长39.53%。其中:

工资福利支出预算283.75万元;占基本支出预算86.12%,同比增加94.25万元,同比增长49.74%;

商品和服务支出45.01万元,占基本支出预算13.66%,同比减少0.89万元,同比下降1.94%;

对个人和家庭的补助0.70万元,占基本支出预算0.21%,同比减少0.02万元,同比下降2.78%。

(2)项目支出预算

项目支出22万元;占支出总预算6.26%,同比增加5万元,同比增长29.41%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,同比增长0%

商品和服务支出支出预算22万元,占项目支出预算100.00%,同比增加5万元,同比增长29.41%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,同比增长0%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算351.47万元,同比增加98.35万元,同比增长38.86%,增加的主要原因:增加聘用“两新”组织党建工作组织员,提高工资标准,人员经费支出预算增加。 

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算351.47万元,其中:一般公共预算收入预算351.47万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出351.47万元,其中:一般公共预算支出预算351.47万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算351.47万元,其中:基本支出329.47万元,项目支出22.00万元。其中:

行政运行(组织事务)229.00万元,其中基本支出229.00万元,项目支出0万元。主要用于在职人员经费和公用经费。在职人员经费按2018年11月编制预算时的在职人员工资等项目进行合理编制。公用经费包括日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于:无。

其他组织事务支出22.00万元,其中基本支出0万元,项目支出22.00万元。主要用于党员电教、党代会常任制工作室运行、工作队管理办、基层办、集体经济办、干部考核考察、干部人事档案管理、人才工作、党组织书记抓基层党建工作述职评议网络宣传和“两新”党工委工作等方面的支出。

归口管理的行政单位离退休支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于:无。

机关事业单位基本养老保险缴费支出37.85万元,其中基本支出37.85万元,项目支出0万元。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金等方面的支出。

行政单位医疗14.33万元,其中基本支出14.33万元,项目支出0万元主要用于本单位干部职工医疗保险,全部按照上级统一规定进行计缴。

公务员医疗补助9.07万元,其中基本支出9.07万元,项目支出0万元主要用于本单位公务员医疗补助,全部按照上级统一规定进行计缴。

住房公积金22.71万元,其中基本支出22.71万元,项目支出0万元主要用于本单位干部职工住房公积金,全部按照上级统一规定进行计缴。

2. 政府性基金预算支出0万元,主要用于:无

3. 国有资本经营预算支出0万元,主要用于:无

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.68万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比上一年预算0.76万元,同比减少0.08万元,同比下降10.53%减少的原因是:公务接待费人均预算减少

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数均为0,增加原因:无。

2.公务接待费2019年预算0.68万元,同比减少0.08万元,同比下降10.53%,减少的原因是:公务接待费人均预算减少

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量均为0,增加原因:无。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算45.01万元,同比减少0.89万元,同比下降1.94%,减少的原因主要是:商品和服务支出人均预算减少。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,增加的原因:无。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因:无。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党融水苗族自治县委员会组织部资产账面价值共计890.44万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的是部门整体支出绩效,涉及一般公共预算拨款支出351.47万元,占年初预算的100.00%。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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