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索引号: 000000000-2019-00238 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)职能:政治协商、民主监督、参政议政

(二)工作目标:

1.加强重点理论学习,筑牢科学履职思想基础

2.围绕县委中心工作,积极建言献策,促进科学发展

3.突出优化发展环境,创新民主监督举措

4.把握团结民主主题,促进和谐社会建设

5.切实加强自身建设,夯实政协工作基础

(三)2018年工作开展情况

1.以政治建设为统领,推进机关党建工作。

2.坚持民主集中制原则,加强党风廉政建设。

3.围绕中心任务,履行机关服务职能。

4.发挥政协优势,助力脱贫攻坚工作。

5.认真完成机关其他工作。

(四)2019年工作计划

一是围绕中心,服务大局,把履行职能提高到新的水平。二是加强团结联谊工作,凝聚各方力量。三是积极推进政协工作规范化和制度化建设。通过改进工作推动政协工作再上新台阶,为全县经济社会发展作贡献。

二、机构设置情况

政协融水苗族自治县委员会办公室共有直属单位1个。其中行政单位1个。

内设机构设有一室四委。即政协办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为18人,其中:行政编制13人,工勤编制5人。编内在职21人,其中:行政在职19人,工勤编制2人。其他人员有:编外4人,大学生自愿者1人,聘请门卫4人及保洁员1人。退休补助19人(其中享受独生子女5%退休工资的退休人员3人)。

 

第二部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算529.75万元,同比增加124.58万元,同比增长30.75%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款增加 

1.一般公共预算拨款529.75万元,同比增加124.58万元,同比增长30.75%。

2.政府性基金拨款0万元,与上年持平。

3.国有资本经营支出拨款0万元,与上年持平。

.上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算529.75万元,其中:基本支出473.35万元,占支出总预算89.35%,同比增加125.83万元,同比增长36.21%;项目支出56.4万元,占支出总预算56.4%,同比减少1.25万元,同比下降2.17%2019部门支出预算总体增加的主要原因:一般公共服务类科目支出预算增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算409.90万元;占支出总预算77.38%,同比增加85.01万元,同比增长26.16%

(2)社会保障和就业支出预算51.35万元, 占支出总预算9.69%,同比增加18.88万元,同比增长58.14%

(3)卫生健康支出预算38.04万元, 占支出总预算7.18%,同比增加10.40万元,同比增长37.61%

(4)住房保障支出预算30.45万元, 占支出总预算5.75%,同比增加10.30万元,同比增长51.07%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出473.35万元;占支出总预算89.35%,同比增加125.83万元,同比增长36.21%。其中:

工资福利支出预算400.90万元;占基本支出预算84.70%,同比增加123.02万元,同比增长44.27%

商品和服务支出预算71.77万元;占基本支出预算15.16%,同比增加2.69万元,同比增长3.88%。

对个人和家庭的补助预算0.68万元;占基本支出预算0.14%,同比增加0.13万元,同比增长22.81%。

(2)项目支出预算

项目支出56.4万元;占支出总预算10.65%,同比减少1.25万元,同比下降2.17%。其中:

商品和服务支出预算56.4万元;占项目支出预算100%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算529.75万元,同比增加124.58万元,同比增长30.75%。增长的主要原因:工资福利支出增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算529.75万元,其中:一般公共预算收入预算529.75万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出529.75万元其中:一般公共预算支出预算529.75万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算529.75万元,其中:基本支出473.35万元,项目支出56.4万元。其中:

行政运行363.2万元,其中基本支出267.25万元,项目支出9.7万元。主要用于工资福利支出281.65万元,商品和服务支出71.77万元,对个人和家庭的补助支出0.08万元。

一般行政管理事务万元,其中基本支出万元,项目支出万元。主要用于《融水政协》书印刷经费,商品和服务支出1万元。

政协会议万元,其中基本支出万元,项目支出万元。主要用于政协常委会经费商品和服务支出2万元。参加区、市政协工作会议商品和服务支出1万元。

参政议政41.9万元,其中基本支出万元,项目支出41.9万元。主要用于商品和服务支出。政协委员活动经费38万元。为政协委员订《广西政协报》、《文史春秋》经费3.9万元。

其他政协事务支出0.8万元,其中基本支出万元,项目支出0.8万元。主要用于科技、文化、卫生三下乡活动经费商品和服务支出0.8万元。

2. 政府性基金预算支出万元

3. 国有资本经营预算支出万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算0.76万元,公务用车购置费万元,公务用车运行维护费支出预算9.3万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.76万元,比上年预算0.79万元,同比减少0.03万元,同比下降0.30%。增加主要原因是:公务接待费用减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算0.76万元,同比减少×0.03万元,同比下降0.30%,减少原因:加强节约意识,压缩接待费用开支。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算9.3万元,与上年持平。

公务用车购置数及保有量,增减原因:

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算9.3万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算71.77万元,同比增加2.7万元,同比增长3.9%,增加的原因,增加邮电费用支出。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算3.7万元,同比增加3.7万元,增加的原因:新增办公电脑、档案柜、办公桌的购置费用。

按政府采购项目类型划分,集中采购3.7万元(其中:货物类采购3.7万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的100%,同比增加3.7万元;分散采购0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政协融水苗族自治县委员会办公室资产账面价值共计888.95万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

 2019物价局整体绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款529.75万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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