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索引号: 000000000-2019-00237 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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中国共产党融水苗族自治县委员会政法委会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

一)基本职能

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门,是维护社会和谐稳定,推动政法事业科学发展的领导者、组织者和协调者。 主要职责是:

1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法宣传和舆论引导工作。

10、组织开展政法战线的调查研究工作,及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)主要工作目标

一是全面推进“雪亮工程”建设,构建立体化、信息化社会治安防控体系;二是加强基层网格化管理,提升社会治理水平;三是积极打造市级、自治区级青少年法治教育示范基地,实现校园法治教育常态化;四是加大综治平安建设和反邪教工作的宣传力度,完成年度宣传工作目标任务;五是开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治行动,维护良好的社会秩序,保障社会公平、正义,提高人民群众安全感和满意度;六是有效化解各类矛盾纠纷,维护社会大局稳定。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会机关(内设办公室、政工科、执法监督室3个职能科室),融水苗族自治县社会治安综合治理委员会办公室、融水苗族自治县防范和处理邪教问题领导小组办公室、中共融水县委维稳办、融水苗族自治县铁路护路办、融水苗族自治县国安办、融水苗族自治县法学会和中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会合署办公。

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会无二层机构。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人,其中行政编制10人、行政后勤编制2人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数18人,其中行政在职12人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休

人员6人(其中离休0人)。

(一)机关本级

人员编制总数为12人,其中行政编制10人、行政后勤编制2人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数18人,其中行政在职12人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员6人(其中离休0人)。

 

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1321.14万元,同比增加1016.39万元,同比增加333%。其中:

1.一般公共预算拨款521.14万元,同比增加216.39万元,同比增加71%。增加原因:(1)增加扫黑除恶专项斗争经费(2)增加了见义勇为工作经费;(3)增加综治e通信息化建设经费。

2.政府性基金拨款800万元,同比增加800万元,同比增长800%。增加原因:(1)增加“雪亮工程”系统管理使用和运行维护经费(市级)(2)“雪亮工程”租赁服务经费(县级);(3)维稳基金。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1321.14万元,其中:基本支出251.16万元,占支出总预算19.03%,同比增加62.31万元,同比增长24.8%;项目支出1069.98万元,占支出总预算80.97%,同比增加954.08万元,同比增长823%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算452.14万元;占支出总预算34.22%,同比增加195.31万元,同比增长76.04%。增长原因:(1)增加扫黑除恶专项斗争经费(2)增加了见义勇为工作经费;(3)增加综治e通信息化建设经费。

(2)社会保障和就业类科目支出预算29.94万元;占支出总预算2.26%,同比增加9.46万元,同比增长46.19%。增加原因:在职人员工资调资增加,缴费基数调高。

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算21.23万元;占支出总预算1.6%,同比增加6.45万元,同比增长43.64%。增加原因:在职人员工资调资增加、医疗保险费相应增加。

(4)住房保障类科目支出预算17.83万元;占支出总预算1.34%,同比增加5.17万元,同比增长40.83%。增加原因:在职人员工资调资增加、住房公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出251.16万元;占支出总预算19.01%,同比增加62.31万元,同比增长32.99%。其中:

工资福利支出预算216.43万元;占基本支出预算86.17%,同比增加62.5万元,同比增长40.6%。增加原因:在职人员工资调资增加。

商品和服务支出预算33.85万元;占基本支出预算13.48%,同比减少0.19万元,同比下降0.01%。增加原因:退休1人减少办公费和差旅费。

对个人和家庭的补助支出预算0.88万元;占基本支出预算0.03%,与去年持平。

(2)项目支出预算

项目支出1069.98万元,占支出总预算80.97%,同比增加954.08万元,同比增长823%。增长原因:(1)增加扫黑除恶专项斗争经费(2)增加了见义勇为工作经费;(3)增加综治e通信息化建设经费4)增加“雪亮工程”系统管理使用和运行维护经费(市级);(5)“雪亮工程”租赁服务经费(县级);(6)维稳基金。

其中:

商品和服务支出预算1042.48万元;占项目支出预算97.42%。

对个人和家庭的补助支出预算27.5万元;占项目支出预算2.58%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门预算财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1321.14万元,同比增加1016.39万元,同比增加333%。增加的主要原因:(1)增加扫黑除恶专项斗争经费(2)增加了见义勇为工作经费;(3)增加综治e通信息化建设经费(4)增加“雪亮工程”系统管理使用和运行维护经费(市级);(5)“雪亮工程”租赁服务经费(县级);(6)维稳基金。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1321.14万元,其中:一般公共预算收入预算521.14万元,政府性基金预算收入预算800万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1321.14万元,其中:一般公共预算支出521.14万元,政府性基金预算支出预算800万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1321.14万元,其中:基本支出251.16万元,项目支出1069.98万元。其中:

行政运行182.16万元,其中基本支出182.16万元,项目支出0万元。主要用于干部职工工资支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助。

其他共产党事务支出269.98万元,其中基本支出0万元,项目支出269.98万元。主要用于综治(平安建设)、维护社会稳定、防范和处理邪教工作、铁路护路、开展“双百”宣讲活动、国家安全、执法监督、涉法涉诉救助、见义勇为奖励、重点整治及处置突发事件、道路交通事故纠纷调处等工作经费,用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助

社会保障和就业支出29.94万元,其中基本支出29.94万元,项目支出0万元。主要用于机关养老保险缴费支出、领独生子女证的退休人员工资提高5%的退休费。

医疗卫生与计划生育支出21.23万元,其中基本支出21.23万元,项目支出0万元。主要用于机关干部职工工资福利支出

住房保障支出17.83万元,其中基本支出17.83万元,项目支出0万元。主要用于机关干部职工医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费。

2. 政府性基金预算支出800万元,主要用于: “雪亮工程”系统管理使用和运行维护经费(市级),“雪亮工程”租赁服务经费(县级),维稳基金。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.43万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.43万元,比2018年(上一年)预算0.47万元,同比减少0.04万元,同比下降9.30%。下降主要原因是: 按在职人员预算,本年比上年减少1人 。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增减0万元,同比增减0%,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算0.43万元,同比减少0.04万元,同比下降9.30%,下降主要原因是: 按在职人员预算,本年比上年减少1人 。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增减0万元,同比增减0%,与上年持平。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增减0万元,同比增减0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增减0万元,同比增减0%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019 年本级中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算33.85万元,比 2018 年预算减少 0.19万元,同比下降0.01%。增加原因:退休1人

(二)政府采购情况

2019年中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、 政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2018年 12 月31日,中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会资产帐面价值共计127.363万元。本部门核定公务用车编制0 辆,实用车辆0辆;单位价值 200 万元以上通用设备 0 台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019 年本单位项目绩效目标“综治(平安融水建设)”,涉及一般公共预算当年拨款 101.20万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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