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索引号: 000000000-2019-00236 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)主要职责

1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论教育和理论研究工作。围绕党的中心工作任务,编发党员、干部教育教材;指导全县党员教育工作;有目的、有计划地组织安排党员干部、群众的政治理论学习和国防教育。

2.认真宣传党的路线、方针和政策,围绕县委、县人民政府的重大决策,抓好社会宣传工作,掌握干部、党员、群众的思想动态,认真地进行综合、分析、研究,提出和制定思想教育工作方案和措施。培养、推荐宣传先进典型。

3.负责引导社会舆论工作,加强舆论监督。协调、指导新闻出版、广播电视事业、文化艺术和体育部门的工作,并对这些部门在思想、理论、方针和政策上进行指导。

4.抓好宣传干部队伍建设,不断提高宣传干部的政治、业务水平。受县委委托,协同县委组织部管理宣传文化系统的科级领导干部;负责对县直宣传文化系统中层干部的任免审核工作和对县新华书店领导班子的任免工作;对各乡(镇)党委宣委的任免提出意见;制定培训计划,并组织对全县宣传文化系统干部的培训。

5.搞好对外宣传工作。贯彻执行和检查落实对外、对内宣传工作方针、政策,检查落实对外、内宣传工作,协调涉外单位的宣传工作,加强对外政策和外事纪律的教育。

6.负责规划、部署全县精神文明建设工作,组织开展各种群众性创建活动;指导全县“扫黄打非”、文化艺术、体育活动和精神产品生产的管理及文化市场的管理,确保精神文明建设与物质文明建设同步发展。

7.负责管理、组织、协调、指导全县宣传信息调研,互联网络新闻宣传和新闻发布工作;负责对内对外宣传品和音像影视的制作、审批及发行。

8.对本部二层及直属单位实施领导和管理。

9.完成县委和上级党委宣传部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中共融水县委宣传部下辖县委宣传部部机关、新闻中心、互联网新闻传播研究中心,其中县委宣传部部机关为财政全额拨款行政单位,县新闻中心和互联网新闻传播研究中心均为县委宣传部的二层机构、财政全额拨款事业单位。

(三)编制现状及人员构成

单位人员编制总数为19人,其中行政编制11人,事业编制8人。实有财政供养人数22人,其中行政在职8人,事业在职6人,编外聘用人员实有人数1人,离退休人员7人。具体情况如下:

1.机关本级

人员编制总数为11人,其中行政编制9人,工勤编制2人。实有财政供养人数8人,其中行政在职7人,工勤在职1人;退休人员7人。

2.所属事业单位

融水县新闻中心:全额事业编制为5人,编内在职为3人,编外在职实有人数1人。

融水县互联网新闻传播研究中心:全额事业编制为3人,编内在职为3人。

第二部分:中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中共融水苗族自治县委员会宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算229.62万元,同比增加68.39万元,同比增长42.42%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:工资标准调整增加及常规工作项目增加。 

1.一般公共预算拨款229.62万元,同比增加68.39万元,同比增长42.42%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3. 上年结余收入0万元,同比减少0万元,同比下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,下降0%,其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算229.62万元,其中:基本支出191.62万元,占支出总预算83.45%,同比增加53.39万元,同比增长38.62%;项目支出38万元,占支出总预算16.55%,同比增加15万元,同比增长65.22%2019部门支出预算总体增加的主要原因:工资标准调整增加及常规工作项目增加。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算177.03万元;占支出总预算77.1%,同比增加48.81万元,同比增长38.07%

(2)社会保障和就业支出预算24.23万元, 占支出总预算10.55%,同比增加10.2万元,同比增长72.7%

(3)卫生健康支出预算13.83万元, 占支出总预算6.02%,同比增加4.11万元,增长42.28%

(4)住房保障类支出预算14.54万元, 占支出总预算6.33%,同比增加5.27万元,增长56.85%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出191.62万元;占支出总预算83.45%,同比增加53.39万元,同比增长38.62%。其中:

工资福利支出预算164.53万元;占基本支出预算85.86%,同比增加50.06万元,同比增长43.73%

商品和服务支出预算27.03万元;占基本支出预算14.11%,同比增加3.33万元,同比增长14.05%

对个人和家庭的补助支出预算0.06万元;占基本支出预算0.03%,与上年度持平。

(2)项目支出预算

项目支出38万元;占支出总预算16.55%,同比增加15万元,同比增长65.22%。其中:

  “戏曲进校园”活动经费1万元,占项目支出预算2.6%;

  “秀美融水 风情苗乡”公众微信平台运行经费10万元,占项目支出预算26.32%;

  “一约四会”建设经费5万元,占项目支出预算13.16%;

全县开展百姓宣讲暨讲习所活动经费3万元,占项目支出预算7.9%;

   全县乡村宣传阵地建设经费1万元,占项目支出预算2.6%;

全县对外重点工作宣传经费5万元,占项目支出预算13.16%;

县精神文明办公经费1万元,占项目支出预算2.6%;

县网络新闻信息研究与传播工作经费5万元,占项目支出预算13.16%;

县委中心组学习经费2万元,占项目支出预算5.26%;

县新闻中心专项经费2万元,占项目支出预算5.26%;

县舆情信息调研工作经费1万元,占项目支出预算2.6%;

乡村振兴乡风文明建设经费2万元,占项目支出预算5.26%;

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算229.62万元,同比增加68.39万元,同比增长42.42%,增加的主要原因:工资标准调整增加及常规工作项目增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算229.62万元,其中:一般公共预算收入预算229.62万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出229.62万元其中:一般公共预算支出预算229.62万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算177.03万元,其中:基本支出139.03万元,项目支出38万元。其中:

行政运行139.03万元,其中基本支出139.03万元,项目支出0万元主要用于日常办公等事务。

其他宣传事务支出38万元,其中基本支出0万元,项目支出38万元。主要用于:见附表14。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2018年预算0.5万元,同比持平。  

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,无因公出国(境)业务。

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,公车已移交机关事务管理局统一管理。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个事业单位,27.3万元,同比增加3.6万元,同比增加15.19%,增加的原因:新媒体模式的转变,深入基层采访调研增多,在差旅费、邮电费上有所增加及人员变动车补上有所增加

(二)政府采购情况

2019年无政府采购情况

(三)政府购买服务情况

2019年无政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

2019年无国有资产占用情况

(五)绩效目标设置情况

2019年,我部组织了对全县重点工作对外宣传经费项目(5万元)、秀美融水 风情苗乡公众微信平台运行经费项目(10万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的6.5%。通过开展绩效评价,进一步健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平和资金使用效益。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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