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索引号: 000000000-2019-00234 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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融水苗族自治县旅游发展局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

融水苗族自治县旅游发展局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县旅游发展局 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县旅游发展局 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、融水苗族自治县旅游发展局主要职责

县旅游发展局属行政全额预算管理单位。主要负责旅游行政执法监督工作;协调和指导假日旅游工作;监测旅游经济运行;负责全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作等。

 

二、机构设置情况

局机关下设办公室、市场宣传股、财务股、项目规划股、网络中心及主任科员室。

县旅游发展局所属的二层预算单位有2个,独立编制年度预算但不单独进行独立核算,其中:

(一)、融水苗族自治县旅游执法大队,属参公管理的全额预算管理事业单位。

(二)、融水苗族自治县元宝山景区开发管理委员会办公室,主要发展元宝山-贝江景区开发和管理工作,属全额预算管理事业单位。

 

三、编制现状及人员构成

融水苗族自治县旅游发展局及其二层预算单位编制有24人,其中:行政编制(含参公单位)10人,行政工勤编制(含参公单位)2人;事业编制12人。编内在职24人,其中:行政在职(含参公单位)10人,行政工勤在职(含参公单位)2人,全额事业在职12人。

离休人员0人,退休补助8人。

(一)、机关本级

编制7人,其中:行政编制6人,工勤编制1人。编内在职7人,其中:行政在职6人,工勤在职1人。离休人员0人,退休补助6人。

(二)、所属融水苗族自治县旅游执法大队

参公编制5人。编内在职4人,工勤在职1人。离休人员0人,退休补助2人。

(三)、所属融水苗族自治县元宝山景区开发管理委员会办公室

全额事业编制12人。编内在职12人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

 

第二部分:融水苗族自治县旅游发展局2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县旅游发展局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算388.52万元,同比增加154.93万元,同比增长66.32%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:人员增加及社保费、养老保险相应增加所致。 

1.一般公共预算拨款388.52 万元,同比增加154.93万元,同比增长66.32%

2.政府性基金拨款0万元(年初无预算,财政有整块预留),同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算388.52万元,其中:基本支出388.52万元,同比增加154.93万元,同比增长66.32%,占支出总预算100%;项目支出0万元(年初无预算,财政有整块预留),占支出总预算0%,同比增加)0万元,同比增长0%2019部门支出预算总体增加的主要原因:人员增加及社保费、养老保险相应增加所致。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出类科目 307.00 万元,占支出总预算79.02%,同比增加 122.55 万元,增长66.44 %;

(2)社会保障和就业支出类科目 38.75 万元,占支出总预算 9.97%,同比增加 20.65 万元,增长 114.08%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目 19.53万元,占支出总预算5.03%,同比增加 6.34万元,增长48.07%;

(4)住房保障支出类科目 23.25 万元,占支出总预算   5.98%,同比增加 5.40万元,增长30.25%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算388.52万元,占支出总预算 100 %,同比增加 154.04 万元,增长62.92 %。增加的主要原因:人员增加及社保费、养老保险相应增加所致;

⑴工资福利支出预算 346.57 万元,占基本支出预算89.20 %,同比增加 144.29 万元,增长71.33%;

⑵商品和服务支出预算 41.88万元,占基本支出预算10.78 %,同比增加 10.63万元,增长34.02%;

⑶对个人和家庭的补助支出预算  0.07  元,占基本支出预算0.02 %,同比增加0.01万元,增长16.67%。

(2)项目支出预算

 项目支出0万元(年初无预算,财政有整块预留),占支出总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%

 

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算388.52万元,同比增154.93 万元,增长66.32 %。增加的主要原因:人员增加及社保费、养老保险相应增加所致;

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算388.52万元,其中:一般公共预算收入预算388.52万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出388.52万元其中:一般公共预算支出预算388.52万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算388.52万元,其中:基本支出388.52万元,项目支出0万元。其中:

(1)社会保障和就业支出类科目 38.75 万元,占支出总预算 9.97%,主要用于机关事业单位养老保险支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目 19.53万元,占支出总预算5.03%,主要用于行政事业单位人员医疗保障支出;

(3)文化旅游体育与传媒支出类科目 307.00 万元,占支出总预算79.02%,主要用于机关事业单位人员工资、行政事业运行等支出;

(4)住房保障支出类科目 23.25 万元,占支出总预算  5.98%,主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.69万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.69万元,比2018年预算0.54万元,同比增加0.15万元,同比增长27.78%。增加主要原因是:人员增加所致

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算0.69万元,同比增加0.15万元,同比增长27.78%,增加原因:人员增加所致

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和1个全额拨款事业单位。

机关运行经费财政拨款预算16.03万元,同比增加1.26万元,同比增长8.53%,增长的原因:人员经费增加所致;

局共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算25.85万元,同比增加9.37万元,同比增长56.86%,增加的原因:人员增加和人员经费增加所致。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水苗族自治县旅游发展局资产账面价值共计52.48万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个,金额165.00万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目名称:新建旅游厕所5座,预算金额165.00万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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