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索引号: 000000000-2019-00231 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)基本情况

根据《自治县党委自治县人民政府关于融水苗族自治县人民政府机构设置的通知》(融发〔2014〕13 号)文件通知精神,融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局主要职责。

(1)贯彻执行党和国家关于发展文化艺术、新闻出版、广播影视、体育事业的路线、方针、政策和法规,研究制定全 县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视的发展规划、实施、 管理、监督、协调和指导工作,推动全县文化体育新闻出版广电事业发展繁荣。 (2)依法实施全县文化、体育、新闻出版、广播影视 的管理、行政许可和行政审批;负责全县文化市场综合执法工 作,组织查处违法违规出版物和出版活动,查处非法安装地面卫星接收设施,开展“扫黄打非”工作。 (3)组织推进全县文化艺术、广播影视领域的公共服务;规划、指导公共文化产品生产,负责、指导全县重点文化设施及文化馆、图书馆、博物馆、民族文工团、县广播电视台、农家书屋、广播影视设施、农村电影管理和建设;加强人才培养和引进。 (4)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;指导、监管全县广播电影电视节目传输和安全播出工作。 (5)对广播电视台的宣传、发展、传输、覆盖等进行指导、协调和管理。指导、协调文化体育新闻出版广播影视系 统安全保卫工作。 (6)负责全县非物质文化遗产保护传承和文物的发掘、抢救、保护利用,管理好文物市场;研究文体活动的发展趋势,指导和配合各乡镇、各部门开展群众性文体活动。 (7)组织实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质 监测,负责在我县承办各级赛事及参加国家、自治区、市级比赛的组队、管理及统筹工作。 (8)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年工作计划

   一、积极开展丰富多采的群众文化活动,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

二、不断提升公共文化服务水平,继续抓好馆、站免费开放工作,推进县、乡村公共文化服务基础设施建设,促进城乡文化均衡发展。

   三、继续抓好非物质文化遗产保护、传承工作完善传承基地、传承点等基础设施建设把已列于县级“非遗”  项目逐级向上申报,不断增加国家级、区级、市级非物质文化遗产保护名录数量。

四、加强文化市场管理,进一步抓好网吧、娱乐场所、新闻出版、扫黄打非等工作,净化社会文化环境。

五、弘扬民族文化,抓好文艺精品节目创作,积极开展文艺演出活动。

六、抓好生态博物馆、博物馆向公众开放工作,落实国家文物局分配的免费开放扶持资金做好博物馆新馆的陈列展览、馆楼装修工作。

七、认真抓好青少年体育培训,为上级输送有潜质的人才广泛开展各项全民健身活动,增强人民群众体质、焕发人们活力组织队伍,积极参加上级举办的各项赛事及县域外竞技体育邀请赛,力争取得好成绩完成上级下达的体彩销售任务。

八、围绕中心、服务大局,切实搞好新闻宣传工作,升级原栏目,创新推介新专题,保质保量,不断拓宽宣传覆盖面,提升节目收视率完善广播电视设施、设备建设及维护工作,做好安全播出工作全面完成上级下达的农村公益性电影放映工作任务,抓好苗语电影译制工作。

九、抓好乡镇无线覆盖台站建设和有线电视村村通项目建设。

二、机构设置情况

融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局共有直属单位1个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。行政单位是融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局。参照公务员管理事业单位分别是无。全额拨款事业单位分别是:无。差额拨款事业单位分别是:无。自收自支事业单位分别是:无。

机关本级内设科室为别为:融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局内设六个股室,公办室(含人事股)、文物非物质文化遗产股、财务股、科技事业股、群众文化体育股、综合文化执法大队。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为41人,其中:行政编制(含参公单位)33人,事业编制8人,工勤编制0人。编内在职44人,其中:行政在职33人,全额事业在职8人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助29人。

(一)机关本级

编制41人,其中:行政编制33人,工勤编制0人。编内在职41人,其中:行政在职33人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助29人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

 

第二部分:融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算767.28万元,同比减少393.72万元,同比下降51.31%。2019部门收入预算总体减少的主要原因:其他商品服务支出减多,个人对家庭补助支出减加,项目的减少。

1.一般公共预算拨款767.28万元,同比减少393.72万元,同比下降51.31%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算767.28万元,其中:基本支出667.28万元,占支出总预算86.97%,同比增加169.49万元,同比增长34.03%;项目支出100万元,占支出总预算13.03%,同比减少563.91万元,同比下降84.93%2019部门支出预算总体减少的主要原因:项目减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:

(1)行政运行支出预算488.41万元;占支出总预算63.65%,同比增加106.38万元,同比增长21.78%

(2)文化和旅游市场管理支出预算6万元, 占支出总预算0.78%:

(3)体育场馆支出预算2.60万元;占支出总预算2.09%,同比减少21.68万元,同比下降89.29%;

(4)群众体育支出预算40.00万元:占支出总预算5.21%:

(5)电影支出预算14.5万元:占支出总预算1.89%:同比减少5万元,同比下降34.48:

(6)电视支出预算32.10万元:占支出总预算 4.18%:同比减少7.92万元,同比下降24.67%:

(7)文化产业发展专项支出支出预算4.80万元:占支出总预算0.63%:

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出预算81.16万元:占支出总预算10.58%:同比增加35.16万元,同比增加43.32%:

(9)其他行政事业单位离退休支出支出预算0.36万元:占支出总预算0.04%:

(10)行政单位医疗支出预算30.73万元:占支出总预算4.01%:同比增加13.21万元,同比增加42.98%:

(11)公务员医疗补助支出预算17.92万元:占支出总预算2.33%:同比下降5.17万元,同比下降28.85%:

(12)住房公积金支出预算48.70万元:占支出总预算6.35%:同比增加19.55万元,同比增加40.14%:

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出667.28万元;占支出总预算86.97%,同比增加169.49万元,同比增长25.40%。其中:

工资福利支出预算578.57万元;占基本支出预算86.70%,同比增加158.97万元,同比增长27.48%

商品和服务支出支出预算87.60万元;占基本支出预算13.13%,同比增加10.14万元,同比增长11.58%;

对个人和家庭的补助支出预算1.11万元;占基本支出预算0.17%,同比增加0.37万元,同比增加0.15%

(2)项目支出预算

项目支出100万元;占支出总预算13.03%,同比减少563.91万元,同比下降84.93%。其中:

商品和服务支出支出预算60万元;占项目支出预算60%,同比减少33.61万元,同比下降56.02%

资本性支出预算40万元;占项目支出预40%,同比减少530.3万元,同比减少92.99%;

 

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算767.28万元,同比减少393.72万元,同比下降51.31%,减少的主要原因:项目减少、人员经费减少。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算767.28万元,其中:一般公共预算收入预算767.28万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出767.28万元其中:一般公共预算支出预算767.28万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算767.28万元,其中:基本支出667.28万元,项目支出100万元。其中:

行政运行488.41万元,其中基本支出488.41万元,项目支出0万元。主要用于行政人员经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)文化和旅游市场管理6万元, 其中基本支出0万元,项目支出6万元。主要用于执法大队购置执法用品、维护文化市场。

(3)体育场馆2.60万元;其中基本支出0万元,项目支出2.6万元。主要用于大型体育场馆免费开放补助经费.

(4)群众体育40.00万元:其中基本支出0万元,项目支出40万元。主要用于大型体育场馆免费开放补助经费.

(5)电影14.5万元:其中基本支出0万元,项目支出14.5万元。主要用于农村公益电影放映.

(6)电视32.10万元:其中基本支出0万元,项目支出32.10万元。主要用于电视新闻稿费、电视节目供片费、广播电视设备亟待升级改造经费。

.(7)文化产业发展专项支出4.80万元:其中基本支出0万元,项目支出4.80万元。主要用于文化产业发展专项资金。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出81.16万元:其中基本支出81.16万元,项目支出0万元。主要用于在职在编人员五险

(9)其他行政事业单位离退休支出支出预算0.36万元:其中基本支出0.36万元,项目支出0万元。主要用于退休人员资金发放。

(10)行政单位医疗支出预算30.73万元:其中基本支出30.73万元,项目支出0万元。只要用于:在职在编人员行政单位医疗。

(11)公务员医疗补助支出预算17.92万元:其中基本支出17.92万元,项目支出0万元。只要用于:在职人员公务员医疗。

(12)住房公积金48.70万元:其中基本支出48.70万元,项目支出0万元。主要用于:在职在编人员、非编人员住房公积金。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.48万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,,会议费支出预算3.20万元,培训费支出预算2.21万元。

 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.89万元,比2018年(上一年)预算6.38万元,同比增加0.51万元,同比增长7.40%。增加主要原因是: 公务接待费、会议费、培训费的增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数,上年持平。

2.公务接待费2019年预算1.48万元,同比增加0.11万元,同比增长7.43%,增加原因: 人员的增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,增加原因:与上年持平。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算87.6万元,同比减少83.47万元,同比下降48.79%,减少的原因:经费压缩,人员减少。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,增加的原因:无

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因:无。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水县文化体育新闻出版广电局资产账面价值共计908.18万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目分别为:1.项目名称:0,预算金额0万元;2.项目名称:0,预算金额0万元。

 

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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