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索引号: 000000000-2019-00230 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

中国共产党青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

2019年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

单 位:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会

时 间:2019年1月25日

 



中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作。

2.负责少先队工作委员会的事务性工作,指导全县性的青少年社会团体工作和少先队工作。

3.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥主力军和突击队作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.负责全县团的组织建设,抓好“党建带团建工作”,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

5.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年活动、青少年工作理论、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题、为县委、政府决策提供依据。

6.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设。

7.负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县外青少年发展友好交流工作。

8.负责组织指导各级团组织创办团属企业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”、“保护母亲河行动”等的有关工作。

9.参与涉及青少年法律、法规、规章的实施的监督工作,协助党的政府处理、协调与青少年利益相关的工作,切实维护青少年合法权益。

10.组织广大团员青年积极参与经济建设,带领广大农村团员青年脱贫致富奔小康;努力提高企业青年工人的素质;组织青年主动承担急、难、险、重突击任务;培养青年立志成才,造就一大批青年人才大军。

11.协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进青少年全面发展。

12.负责融水县“十大杰出青年”、“先进团组织”、“青年文明号”、“优秀团员(干)、少先队员、辅导员”的评比、审批、表彰工作。

13.完成县委、政府和上级团委布置的各项工作任务。

14.共青团融水苗族自治县委员会不设内设机构。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会共有直属单位1个。其中行政单位1个。机关本级内设科室为别为:书记室、副书记室、办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人,其中:行政编制(含参公单位)4人,事业编制0人,工勤编制1人。编内在职4人,其中:行政在职4人,全额事业在职0人,工勤编制0人。

(一)机关本级

编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人。编内在职4人,其中:行政在职4人,工勤编制0人。

第二部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算123.10万元,同比增加11.4万元,同比增加0.81%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:共青团改革后,融水团县委工作任务重、组织活动增加,所需经费增多;党委、政府对青少年的工作愈加重视,开展活动有所增加;在编人员工资待遇有所提高,所有支出提高。 

1.一般公共预算拨款123.10万元,同比增加11.4万元,同比增加0.81%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算123.10万元,其中:基本支出58.55万元,占支出总预算47.56%,同比增加31.28万元,同比增长22.15%;项目支出64.55万元,占支出总预算52.44%,同比减少15.87万元,同比下降24.58%2019部门支出预算总体增加的主要原因:共青团改革后,融水团县委工作任务重、组织活动增加,所需经费增多;党委、政府对青少年的工作愈加重视,开展活动有所增加;在编人员工资待遇有所提高,所有支出增加。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算106.37万元;占支出总预算86.41%,同比增加2.38万元,同比增长2.23%

(2)社会保障和就业支出科目支出预算7.84万元, 占支出总预算6.37%,同比增加4.57万元,同比增长58.29%

(3)卫生健康支出科目支出预算4.18万元, 占支出总预算3.40%,同比增加1.79万元,同比增长42.82%

(4)住房保障支出科目支出预算4.71万元, 占支出总预算3.82%,同比增加2.66万元,同比增长56.47%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出58.55万元;占支出总预算47.56%,同比增加27.27万元,同比增长46.57%。其中:

工资福利支出预算49.22万元;占基本支出预算84.07%,同比增加24.34万元,同比增长49.45%

商品和服务支出预算9.32万元;占基本支出预算15.91%,同比增加2.93万元,同比增长31.43%

对个人和家庭的补助支出预算0.01万元;占基本支出预算0.02%,同比增加0万元,同比增长0%

(2)项目支出预算

项目支出64.55万元;占支出总预算52.44%,同比减少15.87万元,同比下降24.58%。其中:

商品和服务支出预算63万元;占项目支出预算97.60%;

资本性建设支出预算1.55万元;占项目支出预算2.40%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算123.10万元,同比增加11.4万元,同比增长92.60%,增加的主要原因:共青团改革后,融水团县委工作任务重、组织活动增加,所需经费增多;党委、政府对青少年的工作愈加重视,开展活动有所增加;在编人员工资待遇有所提高,相应支出增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算123.10万元,其中:一般公共预算收入预算123.10万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出123.10万元其中:一般公共预算支出预算123.10万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算123.10万元,其中:基本支出58.55万元,项目支出64.55万元。其中:

行政运行104.82万元,其中基本支出41.82万元,项目支出63万元。主要用于在职人员经费和公用经费。在职人员经费按2018年12月编制预算时的在职人员工资等项目进行合理编制。公用经费包括日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元,其中基本支出7.84万元,项目支出0万元。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金等方面的支出。

行政单位医疗2.97万元,其中基本支出2.97万元,项目支出0万元主要用于本单位干部职工医疗保险,全部按照上级统一规定进行计缴。

公务员医疗补助1.21万元,其中基本支出1.21万元,项目支出0万元主要用于本单位公务员医疗补助,全部按照上级统一规定进行计缴。

住房公积金4.71万元,其中基本支出4.71万元,项目支出0万元主要用于本单位干部职工住房公积金,全部按照上级统一规定进行计缴。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.67万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.14万元,会议费支出预算0.31万元,培训费支出预算0.22万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.67万元,比2018年(上一年)预算0.50万元,同比增加0.17万元,同比增长25.37%。增加主要原因是:接待人数和次数增加,群团改革,业务量大,培训增多。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算0.14万元,同比增加0.04万元,同比增长28.57%,增加原因:接待人数和次数增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

4.会议费2019年预算0.31万元,同比增加0.08万元,同比增长25.80%,无增减原因:群团改革,业务量大。

5.培训费2019年预算0.22万元,同比增加0.06万元,同比增长27.27%,增减原因:群团改革,业务量大,培训增多。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算123.10万元,同比增加同比增加11.4万元,同比增加0.81%。增加原因:共青团改革后,融水团县委工作任务重、组织活动增加,所需经费增多;党委、政府对青少年的工作愈加重视,开展活动有所增加;在编人员工资待遇有所提高,所有支出提高。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1.55万元,同比增加1.55万元,增长100%,增加的原因办公室设备陈旧,损耗大,无法正常运行,需增添办公设备。按政府采购项目类型划分,集中采购1.55万元(其中:货物类采购1.55万元),占政府采购预算的100%,同比增加1.55万元,增长100%;分散采购1.55万元(其中:货物类采购1.55万元),占政府采购预算的100%,同比增加1.55万元,增长100%。

(三)政府购买服务情况

2019年无政府购买服务

(四)国有资产占用情况

2019年无国有资产占用情况。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额45万元,涉及一般公共预算拨款支出45万元。项目分别为:1.项目名称:预防青少年违法犯罪经费(20个乡镇),预算金额40万元;

2.项目名称:预防青少年违法工作经费(县级),预算金额5万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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