欢迎来到融水县人民政府“预决算公开平台”专题!
索引号: 000000000-2019-00225 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门预算表

一、2019年部门预算收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等)

   1、贯彻执行国家的法律法规和方针、政策,主要负责水产畜牧业行业管理,组织拟订水产畜牧业、饲料工业中长期发展规划并组织实施。负责重大动物疫病防控,承担定点屠宰检疫职责,牵头负责“瘦肉精”监管工作。负责渔政管理。负责指导水产畜牧产品生产,提升水产畜牧产品质量安全水平责任,负责水产畜牧经济信息及相关统计工作,监测分析水产畜牧经济运行。核发水产畜牧业生产经营和兽药经营许可证。加强生态水产畜牧业、循环水产畜牧业的指导服务和监督管理,促进水产畜牧业资源合理配置和可持续发展

     2、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

   本部门预算单位包括行政单位1个(即融水苗族自治县水产畜牧兽医局),下属二层机构6个(即融水苗族自治县畜牧站、融水苗族自治县渔政渔港监督管理站、融水苗族自治县动物卫生监督所、融水苗族自治县水产技术推广站、融水苗族自治县动物疫病预防控制中心和广西泗涧山自治区级大鲵自然保护区管理中心)和20个乡镇水产畜牧兽医站。其中两个二层单位都属参照公务法管理事业单位,其他四个二层单位是事业单位,经费来源全部是财政全额拨款。

自治县水产畜牧兽医局设5个内设机构。

1.办公室。

   协助局领导处理日常工作,协调机关政务工作,承办局综合性业务工作,负责局机关和直属事业单位的人事、机构编制管理,负责局机关培训、宣传、纪检等工作,负责水产畜牧经济信息。

2.财务股。

   负责局机关的财务管理和核算以及对直属单位的财务工作进行管理监督,指导全县渔牧兽医系统计划财务管理和业务建设。

3.防疫检疫监督股。

   负责全县动物防疫检疫、动物检疫监督、动物产品质量安全、兽医与医政、兽药与药政、动物病原微生物安全监督等工作,拟订相关规划、措施和方案并组织实施,负责水产畜牧业养殖、收购、贩运、定点屠宰环节进行检验、认定和查处。

4.渔业管理股。

   负责水产业行业管理,负责管理全县水生动物的防疫检疫、水产苗种管理等行政执法工作;负责渔政管理,指导全县渔业生产结构、品种结构和布局调整及水产良种体系建设,拟订相关计划并组织实施。

5.畜牧与饲料股。

   负责畜牧业行业管理,组织实施畜牧业生产经营许可制度及种畜禽生产经营的监督管理,指导全县畜牧业产业结构、品种结构和布局调整及畜牧良种体系建设;负责饲料产品质量安全管理和畜牧养殖业支农项目管理等工作。

单独核定自治县水产畜牧兽医局行政编制11名,其中股室领导职数5名。

三、编制现状及人员构成

   单位人员编制总数为113人,其中行政编制12人,事业编制101人。实有财政供养人数94人,其中行政在职12人,事业在职82人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

编制12人,其中:行政编制11人,工勤编制1人。编内在职12人,其中:行政在职12人,工勤编制0人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制21人,编内在职16人,退休人员3人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助1人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制80人,编内在职66人,退休人员26人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助1人。

 

第二部分:融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门预算表

附件1:融水苗族自治县水产畜牧兽医局预算公开表

附件2:融水苗族自治县乡镇水产畜牧兽医站预算公开表

上述报表详见附件

第三部分:融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算1305.35万元,同比增加229.47万元,同比增长21.33%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因是:人员工资提高、计算养老保险、社会保障费和公积金基数的相应变化和政府对水产畜牧兽医系统各项工作加大投入。

1.一般公共预算拨款1305.35万元,同比增加229.47万元,增长21.33%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算1305.35万元,同比增加229.47万元,同比增长21.33%。2019年部门支出其中:基本支出1250.76万元,占支出总预算95.82%,同比增加240.18万元,同比增长23.77%;项目支出54.58万元,占支出总预算4.18%,同比减少10.72万元,同比下降16.42%2019年部门支出预算总体增加的主要原因是:人员工资提高,计算养老保险、社会保障费和公积金基数的相应变化和政府对水产畜牧兽医系统各项工作加大投入。

   1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)社会保障和就业支出预算159.06万元;占支出总预算12.19%,同比增加50.55万元,同比增长46.59%,增加的原因是人员工资提高从而使计算养老保险、社会保障费基数相应提高;

(2)卫生健康支出预算76.91万元;占支出总预算5.89%,同比增加20.41万元,同比增长36.12%,增加的原因是五险的基数提高而需要上缴的保险也相应提高;

(3)农林水支出预算974.46万元,占支出总预算74.65%,同比增加135.8万元,同比增长16.19%,增加的原因是人员工资的提高。

(4)住房保障支出预算94.92万元;占支出总预算7.27%,同比增加22.71万元,同比增长31.45%,增加的原因是人员工资的提高,计算公积金基数的相应变化。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出1250.76万元,占支出总预算95.82%,同比增加240.18万元,同比增长23.77%。其中:

工资福利支出预算1084.1万元;占基本支出预算86.68%,同比增加235.72万元,同比增长27.78%

商品和服务支出预算161.53万元;占基本支出预算12.91%,同比增4.87万元,同比增3.11%

对个人和家庭的补助支出预算5.12万元;占基本支出预算0.39%,同比减少0.42万元,同比减少7.58%。

(2)项目支出预算

项目支出54.58万元,占支出总预算4.18%,同比减少10.72万元,同比下降16.42%。其中:

商品和服务支出预算30.08万元;占项目支出预算55.11%,

对个人和家庭的补助支出预算24.5万元;占项目支出预算44.89%

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1305.35万元,同比增加229.47万元,同比增长21.33%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因是:人员工资提高、计算养老保险、社会保障费和公积金基数的相应变化和政府对水产畜牧兽医系统各项工作加大投入。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1305.35万元,其中:一般公共预算收入预算1305.35万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1305.35万元其中:一般公共预算支出预算1305.35万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1305.35万元,其中:基本支出1250.76万元,项目支出54.58万元。其中:

行政运行326.62万元,其中基本支出309.99万元,项目支出16.63万元。项目主要用于主要用于人员的工资及村级防治员的生活补助

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

事业运行647.33万元,其中基本支出609.88万元,项目支出37.45万元。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.73万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算13.08万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.81万元,比2018年(上一年)预算15.73万元,同比增加0.08万元,同比增长0.51%。与上年基本持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2018年预算2.73万元,同比增加0.08万元,同比增长0.51%,与上年基本持平。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算13.08万元,与上年持平

(1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2018年预算13.08万元,与上年度持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算326.62万元,同比增加175.01万元,同比增长115.42%,增加的原因是2个参照公务员法管理的事业单位人员的预算纳入了行政运行。

另外,下属共有24个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算647.33万元,同比减少39.73万元,同比下降5.78%,减少的原因是2个参照公务员法管理的事业单位人员的预算纳入了行政运行。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因:无。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水县水产畜牧兽医局资产账面价值共计4069.89万元。本部门核定公务用车编制为3辆,实有车辆7辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额16.63万元,涉及一般公共预算拨款支出16.63万元。

 

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


201902261142547992.xlsx

201902261142559694.xls



【字体: