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索引号: 000000000-2019-00196 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县老干局019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

1、主要职责

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等

(1)负责落实全县离休和四家班子退休老领导的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

(2)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

(3)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(4)做好全县离休和县四家班子退休老领导的管理和组织、协调工作。

(5)指导全县各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

(6)指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

(7)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(8)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在个文明建设中继续发挥作用。

(9)严格管理和合理使用各项老干部经费。

(10)负责老年大学和老干部党校的日常工作事务。

(11)负责老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(12)协助、支持县关心下一代工作委员会开展工作。

(13)承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项

(二)机构设置

(1)本局内设机构有:局长室、党支部、办公室、安置股财务股、保健股。

(2)下属单位有:老干部活动中心;老年大学;老干部党校。

2、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人,其中行政编制4人,工勤编制1人。实有财政供养人数32人,其中行政在职7人,离退休人员25人(其中离休17人)。具体情况如下:

(一)机关本级

单位人员编制总数为5人,其中行政编制4人,工勤编制1人。实有财政供养人数32人,其中行政在职7人,离退休人员25人(其中离休17人)。具体情况如下:

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算465.53万元,同比增加38.2万元,同比增长8.99%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:建国初期部分退休人员护理费及医疗费,县常委会议决定由老干局预算,离休护理费标准提高,工资调高,公积金调高。 

1.一般公共预算拨款465.53万元,同比增加38.2万元,同比增长8.99%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算465.53万元,其中:基本支出270.66万元,占支出总预算58.14%,同比增加48.80万元,同比增长22%;项目支出194.87万元,占支出总预算41.86%,同比减少8.39万元,同比下降4.13%2019部门支出预算总体增加的主要原因:建国初期部分退休人员护理费及医疗费,县常委会议决定由老干局预算,离休护理费标准提高,工资调高,公积金调高。 

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业类科目支出预算388.88万元;占支出总预算83.53%,同比减少19.34万元,同比下降4.74%

(2)卫生健康类科目支出预算67.16万元, 占支出总预算14.43%,同比增加57.04万元,同比增长563.64%

(3)住房保障支出类科目支出预算9.50万元, 占支出总预算2.04%,同比增加2.71万元,同比增长39.91%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出270.66万元;占支出总预算58.14%,同比增加48.80万元,同比增长22%。其中:

工资福利支出预算158.05万元;占基本支出预算58.39%,同比增加73.34万元,同比增长86.58%

商品和服务支出预算22.16万元;占基本支出预算8.19%,同比减少3.63万元,同比下降14.08%;

对个人和家庭的补助支出预算90.45万元;占基本支出预算33.42%,同比减少20.91万元,同比下降18.78%

(2)项目支出预算

项目支出194.87万元;占支出总预算41.86%,同比减少8.39万元,同比下降4.13%。其中:

工资福利支出预算92.80万元;占项目支出预算47.62%;

商品和服务支出预算35.93万元;占项目支出预算18.44%;

对个人和家庭的补助支出预算66.14万元;占项目支出预算33.94%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算465.53万元,同比增加38.2万元,同比增长8.99%,增加的主要原因:建国初期部分退休人员护理费及医疗费,县常委会议决定由老干局预算,离休护理费标准提高,工资调高,公积金调高。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算465.53万元,其中:一般公共预算收入预算465.53万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019×年部门财政拨款支出465.53万元其中:一般公共预算支出预算465.53万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算465.53万元,其中:基本支出270.66万元,项目支出194.87万元。其中:

行政运行58.09万元,其中基本支出22.16万元,项目支出35.93万元。主要用于办公用品购买、差旅费、救护车费支出。

一般行政管理事务407.44万元,其中基本支出248.50万元,项目支出158.94万元。主要用于在职人员工资、离休工资、离休医疗费。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.80万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2.80万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.05万元,比2018年(上一年)预算5.89元,同比减少1.84万元,同比下降31.245%。减少主要原因是:减少开支。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算1.25万元,同比增加0.96万元,同比增加331.03%,增加原因:开展正能量活动接待,即将成立离退休工作委员会。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算2.80万元,同比减少2.8万元,同比下降50%,公务用车购置数及保有量,1辆,减少原因:减少开支

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算2.8万元,同比减少2.8万元,同比下降50%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算58.09万元,同比增加0.71万元,同比增长1.24%,增加的原因:离休干部经费中其他商品和服务支出增加。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%.

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局资产账面价值共计702.57万元。本部门核定公务用车编制为1辆,实有车辆1辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额42万元,涉及一般公共预算拨款支出42万元。项目分别为:1.项目名称:离休干部护理费,预算金额42万元。

 

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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