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索引号: 000000000-2019-00191 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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融水苗族自治县人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县人民检察院2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县人民检察院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

作为国家法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证宪法和法律的统一、正确实施,其主要职责是:

(一)接受县委和上级人民检察院的领导,贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,开展本县检察工作。并向上级人民检察院负责。对自治县人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。接受自治县人民代表大会及其常委委员会的监督。

(二)对刑事案件和职务犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作,对侦查机关的侦查活动、审判机关的审判活动和执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。对人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉、向上级人民检察院提请抗诉或建议提请抗诉。依法开展公益诉讼工作。

(四)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(五)对刑事犯罪情况进行调查研究,并提出预防对策;开展犯罪预防工作和法制宣传;掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。抓好社会治安综合治理检察环节的各项工作。

(六)提出检察工作改革意见经县委或有关主管部门批准后组织实施;抓好检察调研工作。对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究;对征求本院意见的法律、法规草案研究提出修改意见。

(七)负责本县院领导班子建设、队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官和其他检察人员、司法行政人员和司法警察;协同有关主管部门管理本院机构设置及人员编制,制定机关人员管理办法并组织实施。组织本院干警的教育培训工作。

(八)开展检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(九)组织规划和实施本院财务装备及基本建设工作;

(十)依法履行派驻乡镇检察室职能;

(十一)负责其他应当由本院承办的事项。

二、工作目标

依法打击刑事犯罪活动,全力维护社会稳定,提升群众安全感;依法开展诉讼活动监督,促进司法公正,确保人民群众在每一起案件中感受公平正义;坚持从严治党、从严治检,建设“五个过硬”检察队伍;加强基层基础建设,进一步提升检务保障水平;加强检察信息化建设,进一步提高科技强检水平。

二、机构设置情况

在内设机构设置方面,现有内设机构11个。在人员分配方面,院领导4人、办公室3人、政工科2人、侦查监督科5人、公诉科6人、民事行政检察科3人、控告申诉检察科3人、监所检察科2人、检察技术科1人、司法警察大队3人、人民监督员办公室1人、案件监督管理科3人,派驻纪检组1人。在派驻机构设置方面,现有派驻乡镇检察室3个,分别为派驻元宝检察室、派驻融江检察室、派驻贝江检察室,派驻乡镇检察室工作人员均为兼职人员。

三、编制现状及人员构成

现有中央政法专项编制37个,机关后勤服务人员编制3个。实有在职在编人员40人,其中检察官14人、司法辅助人员20人、司法行政人员4人、机关后勤服务人员2人。另外,现有聘用人员15人。离休人员20人,退休补助0人。

(一)机关本级

现有中央政法专项编制37个,机关后勤服务人员编制3个。实有在职在编人员40人,其中检察官14人、司法辅助人员20人、司法行政人员4人、机关后勤服务人员2人。另外,现有聘用人员15人。离休人员20人,退休补助0人。

 

 

第二部分:融水苗族自治县人民检察院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算1246.89万元,同比增加524.32万元,同比增长72.56%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:1、增加了智慧诉讼电子系统建设经费230万元;2、将司法改革绩效纳入预算;3、工资福利支出增加了182万元等。 

1.一般公共预算拨款1246.89万元,同比增加524.32万元,同比增长72.56%。

2.政府性基金拨款0万元。

3.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算1246.89万元,其中:基本支出828.44万元,占支出总预算66.44%,同比增加182.1万元,同比增长28.17%;项目支出418.45万元,占支出总预算33.56%,同比增加342.22万元,同比增长448.93%2019部门支出预算总体增加的主要原因:1、增加了智慧诉讼电子系统建设经费230万元;2、将司法改革绩效纳入预算;3、工资福利支出增加了182万元等。 

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)公共安全类科目支出预算1033.39万元, 占支出总预算82.87%,同比增加450.74万元,同比上升77.36%;主要原因:1、增加了智慧诉讼电子系统建设经费230万元;2、将司法改革绩效纳入预算;3、工资福利支出增加了182万元等。 

(2)社会保障和就业支出预算92.22万元, 占支出总预算7.39%,同比增加33.46万元,同比上升56.94%;主要原因:随工资福利增加,社保缴费基数增大。

 

(3)医疗卫生预算65.36万元, 占支出总预算5.24%,同比增加21.01万元,同比上升47.37%;主要原因:随工资福利增加,社保缴费基数增大。

(4)住房保障支出预算55.92万元, 占支出总预算4.48%,同比增加19.12万元,同比上升51.96%;主要原因:随工资福利增加,公积金缴费基数增大。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出828.44万元;占支出总预算66.44%,同比增加182.1万元,同比增长28.17%。其中:

工资福利支出预算682.63万元;占基本支出预算82.40%,同比增加176.89万元,同比增长27.36%

商品和服务支出预算145.06万元,占基本支出预算17.51%,同比增加6.06万元,同比增长1.2%

对个人和家庭的补助支出预算0.75万元,占基本支出预算0.09%,同比减少0.85万元,同比下降53.13%

(2)项目支出预算

项目支出418.45万元;占支出总预算33.56%,同比增加342.22万元,同比增长448.93%。其中:

工资福利支出预算89.89万元;占项目支出预算21.48%;

商品和服务支出预算78万元,占项目支出预算18.64%,同比减少61万元,同比下降43.88%

对个人和家庭的补助支出预算1.56万元,占项目支出预算0.37%,同比增加1.56万元,同比上升100%

资本性支出预算249万元,占项目支出预算100%,同比增加249万元,同比上升100%。

 

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1246.89万元,其中:基本支出828.44万元,占支出总预算66.44%,同比增加182.1万元,同比增长28.17%;项目支出418.45万元,占支出总预算33.56%,同比增加342.22万元,同比增长448.93%2019部门支出预算总体增加的主要原因:1、增加了智慧诉讼电子系统建设经费230万元;2、将司法改革绩效纳入预算;3、工资福利支出增加了182万元等。 

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1246.89万元,同比增加524.32万元,同比增长72.56%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:1、增加了智慧诉讼电子系统建设经费230万元;2、将司法改革绩效纳入预算;3、工资福利支出增加了182万元等。 

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1246.89万元,其中:一般公共预算支出预算1246.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1246.89万元,其中:基本支出828.44万元,项目支出418.45万元。其中:

行政运行706.39万元,其中基本支出61.65万元,项目支出89.88万元。主要用于职工工资福利、办公经费。

检察监督58万元,其中基本支出0万元,项目支出58万元。主要用于开展检察业务经费。

其他检察支出269万元,其中基本支出0万元,项目支出269万元。主要用于智慧诉讼及检察业务培训费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出90.27万元,其中基本支出90.27万元,项目支出0元。主要用于:支付机关事业单位基本养老保险。

其他行政事业单位离退休支出1.95万元,其中基本支出0.3万元,项目支出1.56万元。主要用于:离退休干部费用。

行政单位医疗34.18万元,其中基本支出34.18万元,项目支出0万元。主要用于支付职工医疗保险。

公务员医疗补助31.18万元,其中基本支出31.18万元,项目支出0万元。主要用支付公务员医疗补助。

住房公积金55.92万元,其中基本支出55.92万元,项目支出0万元。主要用支付职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.66万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算18.5万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.16万元,比2018年(上一年)预算23.16万元,同比减少3万元,同比增长12.95%。增加主要原因是:公车运行维修费减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团0组数及0人数,。

2.公务接待费2019年预算1.66万元,同比增加0万元,同比增长0%,增加原因:无变化。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算18.5万元,同比减少3万元,同比下降13.95%,公务用车购置数0及保有量6辆,减少原因:公车运行维护费减少。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算18.5万元,同比减少3万元,同比下降13.95%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算145.06万元,同比增加6.06万元,同比上升4.36%,增加的原因:邮电费等增加。

另外,下属共有0个事业单位。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,检察院资产账面价值共计××万元。本部门核定公务用车编制为6辆,实有车辆6辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元。

 

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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