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索引号: 000000000-2019-00184 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县人民法院2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县人民法院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

6、监督、指导下级人民法院的审判工作;

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;

10、负责辖区内法院的纪检监察工作;

11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

 

二、机构设置情况

融水苗族自治县人民法院设有15个部门及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭等四个基层法庭。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为102人,其中:行政编制99人,工勤编制3人。编内在职95人,其中:行政在职93人,全工勤编制2人。离休人员45人。

 

第二部分:融水苗族自治县人民法院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件

第三部分:融水苗族自治县人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算1878.35万元,同比增加546.95万元,同比增长41.08%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:人员工资增长,相应的公积金及医保等费用也增长、机关运行经费也增加。

1.一般公共预算拨款1878.35万元,同比增加546.95万元,同比增长41.08%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算1878.35万元,其中:基本支出1844.75万元,占支出总预算98.21%,同比增加541.96万元,同比增长41.60%;项目支出33.60万元,占支出总预算1.79%,同比增加4.99万元,同比增长17.44%2019部门支出预算总体增加的主要原因:人员工资增长,相应的公积金及医保等费用也增长、机关运行经费也增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)公共安全类科目支出预算1388.94万元, 占支出总预算73.94%,同比增加335.15万元,同比增长31.8%;人员增长,相应的机关运行经费也增加。

(2)社会保障和就业支出预算219.72万元, 占支出总预算11.70%,同比增加104.12万元,同比增长90.06%;人员增长,相应的社保类经费也增加。

(3)卫生健康支出预算138.52万元, 占支出总预算7.37%,同比增加48.55万元,同比增长53.96%;增加原因是由于人员增加及人员增资相应的医疗保险基数提高,使该支出增加。

(4)住房保障支出预算131.17万元, 占支出总预算69.83%,同比增加59.14万元,同比增长82.10;增加原因是由于公积金缴存基数提高及绩效纳入公积金缴存基数。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出1844.75万元;占支出总预算98.21%,同比增加541.96万元,同比增长41.60%。其中:

工资福利支出预算1550.06万元;占基本支出预算84.03%,同比增加521.08万元,同比增长50.64%

商品和服务支出预算288.36万元;占基本支出预算18.60%,同比增加20.78万元,同比增长7.77%。

对个人和家庭的补助预算6.33万元;占基本支出预算0.34%,同比减少0.1万元,同比增长1.61%。

(2)项目支出预算

项目支出33.60万元;占支出总预算1.79%,同比增加4.99万元,同比增长17.44%。其中:

工资福利支出预算8.52元;占项目支出预算25.35%。

商品和服务支出预算5万元;占项目支出预算14.88%。

对个人和家庭的补助预算1万元;占项目支出预算2.98%。

资本性支出的预算19.08万元;占项目支出预算56.79%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1878.35万元,同比增加546.95万元,同比增长41.08%,增加的主要原因:人员工资增长,相应的公积金及医保等费用也增长、机关运行经费也增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1878.35万元,其中:一般公共预算收入预算1878.35万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1878.35万元其中:一般公共预算支出预算1878.35万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1878.35万元,其中:基本支出1844.75万元,项目支出33.6万元。其中:

行政运行1379.42万元,其中基本支出1355.34万元,项目支出24.08万元。主要用于人员工资、社会保障缴费,办公设备购置,办公楼修缮等;

案件审判1万元,其中基本支出0万元,项目支出1万元。主要用于多元化解解决纠纷及青少年维权岗工作经费;

案件执行8.52万元,其中基本支出0万元,项目支出8.52万元。主要用于发放法警工作日之外加班补贴;

机关事业单位基本养老保险缴费支出218.61万元,其中基本支出218.61万元,项目支出0万元。主要用于缴纳人员的养老保险;

其他行政事业单位离退休支出1.11万元,其中基本支出1.11万元,项目支出0万元。主要用于退休人员独生子女5%工资奖励;

行政单位医疗82.67万元,其中基本支出82.67万元,项目支出0万元。主要用于人员医疗保险。

公务员医疗补助55.85万元,其中基本支出55.85万元,项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助。

住房公积金131.17万元,其中基本支出131.7万元,项目支出0万元。主要用于干警住房公积金。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.46万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算30.20万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算51.14万元,比2018年预算3.38万元,同比增加0.08万元,同比增长2.37%。增加主要原因是:人员增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算3.46万元,同比增加0.08万元,同比增长2.37%,增加原因:人员增加;

3.公务用车购置费及运行费2019年预算30.20万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,增加原因:无。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算30.20万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算288.36万元,同比增加20.78万元,同比增长7.77%,增加原因人员增加相应的各项费用标准增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算10万元,同比增加10万元,增长100%,增加的原因本年增加办公设备购置。按政府采购项目类型划分,集中采购10万元(其中:货物类采购10万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的100%,同比增加10万元,增长100%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我院资产账面价值共计1481.87万元。本部门核定公务用车编制为13辆,实有车辆11辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年实行部门整体绩效,涉及一般公共预算当年拨款 1878.35万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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