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索引号: 000000000-2019-00174 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

)负责全县有关行政审批制度改革,对全县行政审批事项实行目录管理,推进行政审批项目集中办理,审查县级各职能部门行政审批事项的授权,对进驻政务服务中心(含分厅)的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩,受理行政审批的相关投诉,协调、指导全县行政审批和政务服务中心管理工作。

(二)全县20个乡镇和206个村(社区)已全部建立了政务服务中心,监督和指导我县实际推行乡(镇)政务服务中心日常轮班、“街(圩)日”或固定工作日集中办公模式,发挥好“咨询、申报、办理、代办、帮扶”等服务功能。同时,逐步完善村(社区)政务服务中心帮办、代办、领办等服务机制,方便群众就近办事。

(三)组织协调、指导推进、监督检查全县40个县直单位和20个乡镇的政务公开和政府信息公开的工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县政务服务管理办公室是行政单位,单位内设机构有督查股、综合股、政务公开股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人,其中行政编制5人,事业编制0人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数9人,其中行政在职5人,事业在职0人,编外在职实有人数4人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为5人,其中行政编制5人,事业编制0人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数9人,其中行政在职5人,事业在职0人,编外在职实有人数4人,离退休人员0人(其中离休0人)。

 

第二部分: 融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算110.27万元,同比增加20.56万元,同比增长22.92%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:在职在编人员调资以及机关养老、医疗和公积金基数增加,费用增加。

1.一般公共预算拨款110.27万元,同比增加20.56万元,同比增长22.92%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

3. 上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

支出预算说明

2019年部门支出总预算110.27万元,其中:基本支出94.53万元,占支出总预算85.73%,同比增加24.76万元,同比增长35.49%;项目支出15.74万元,占支出总预算14.27%,同比减少4.21万元,同比下降21.40%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:在职在编人员调资以及机关养老、医疗和公积金基数增加,费用增加。

1.按支出功能分类科目划分共分为4其中

(1)一般公共服务类科目支出预算85.71万元;占支出总预算77.73%,同比增加10.72万元,同比增长14.30%;

(2)社会保障和就业科目支出预算10.85万元, 占支出总预算9.84%,同比增加4.61万元,同比增长73.88%;

(3)卫生健康科目支出预算7.2万元,占支出总预算6.53%,同比增加2.64万元,同比上升57.89%;增加的原因:今年行政医疗基数增加,费用增加。

(4)住房保障类科目支出预算6.51万元, 占支出总预算5.90%,同比增加2.59万元,同比增加78.72%。增加的原因:住房公积金今年基数调高。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出94.53万元;占支出总预算85.73%,同比增加24.76万元,同比增长35.49%。其中:

工资福利支出预算82.97万元;占基本支出预算87.77%,同比增加23.84万元,同比增长40.32%。

商品和服务支出预算11.52万元;占基本支出预算12.19%,同比增加1.36万元,同比增加13.39%。

对个人和家庭的补助支出预算0.04;占基本支出预算0.04%,同比增加0.01万元,同比增长33.33%。

(2)项目支出预算

项目支出15.74万元;占支出总预算14.27%,同比减少4.21万元,同比下降21.10%。其中:

办公经费支出预算1万元;占项目支出预算6.35%;

电费支出预算5万元,占项目支出预算31.77%;

水费支出预算0.2万元,占项目支出预算1.27%;

网络电话租赁费支出预算7.54万元,占项目支出预算47.90%;

网络设备、办公设备维护费支出预算1万元,占项目支出预算6.35%;

政府公开政府信息公开支出预算1万元,占项目支出预算6.35%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算110.27万元,同比增加20.56万元,同比增长22.92%,增加的主要原因:在职在编人员调资、医疗、保险、住房基数提高,费用增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算110.27万元,其中:一般公共预算收入预算110.27万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出110.27万元其中:一般公共预算支出预算85.71万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算110.27万元,其中:基本支出94.53万元,项目支出15.74万元。其中:

政务公开审批85.71万元,其中基本支出69.97万元,项目支出15.74万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出10.85万元,其中基本支出10.85万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出。

卫生健康支出7.20万元,其中基本支出7.20万元,项目支出0万元。主要用于职工医疗保险费用。

住房公积金6.51万元,其中基本支出6.51万元,项目支出0万元。主要用于职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元,比2018年(上一年)预算0.18万元,同比增加0万元,同比增长0%。主要原因是:无。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算0.18万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,与上年持平。

(1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比0%。

(2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关

运行经费财政拨款预算110.27万元,同比增加20.56万元,同比增长22.92%,增加的原因在职在编人员调资和其他工资福利费用的增加

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年持平。。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位资产账面价值共计258.33万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额1万元,涉及一般公共预算拨款支出1万元。项目分别为:1.项目名称:政务公开政府信息公开,预算金额1万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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