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索引号: 000000000-2019-00173 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
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中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分: 中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分: 中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.主要职能。

(1)宣传贯彻执行党的统一战线理论,方针和政策,对统一战线工作情况开展调查和研究。

(2)协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实中国共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

(3)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族,宗教工作和各项政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(4)开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

(5)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作。

(6)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作.

(7)调查、研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作.

(8)领导工商联党组、指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作及完成县委和市委统战部交办的其他任务.

2、2019年工作计划。

(一)进一步完善大统战的思路,加强基层统战工作平台建设,将统战工作资源延伸到村(社区),做好基层民族宗教工作,重点引导宗教与社会主义社会相适应,严防境外非政府组织的渗透,继续发挥统战大团结、大联合的优势,以最大公约数,划出最美同心圆。

(二)着力加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作,健全完善新的社会阶层人士统战工作联席会议制度,抓好网络人士特别是新媒体从业人员统战工作;

(三)继续做好非公经济统战工作促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动,全力支持民营企业开展精准扶贫帮扶行动,助推2019年顺利实现脱贫“摘帽”

(四)按照全区“一盘棋”的思路,主动担当作为,以习近平习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平网络强国战略思想,配合抓好广西统一战线五朵云建设。

二、机构设置情况

中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部共有直属单位1个。其中行政单位1个,属于财政全额拨款。

机关本级内设科室为别为:办公室和综合科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人,其中:行政编制6人,工勤编制2人。编内在职8人,其中:行政在职6人,工勤编制2人。退休补助8人。

(一)机关本级

编制8人,其中:行政编制6人,工勤编制2人。编内在职8人,其中:行政在职6人,工勤编制2人。退休补助8人。

 

第二部分: 中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分: 中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算144.54万元,同比增加39.3万元,同比增长37.34%。2019部门收入预算总体增加39.3万的主要原因:工资调整,工资福利支出增加。 

1.一般公共预算拨款144.54万元,同比增加39.3万元,同比增长37.43%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算144.54万元,其中:基本支出136.7万元,占支出总预算94.58%,同比增加42.66万元,同比增长45.36%;项目支出7.84万元,占支出总预算5.42%,同比减少3.36万元,同比下降30%2019部门支出预算总体增加的主要原因:工资调整,工资福利支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算104.06万元;占支出总预算71.99%,同比增加22.87万元,同比增长28.17%

(2)社会保障和就业支出预算17.87万元, 占支出总预算12.36%,同比增加8.47万元,同比增长90.11%

(3)卫生健康支出预算11.89万元, 占支出总预算8.23%,同比增加3.15万元,同比增长36.04%

(4)住房保障支出预算10.72万元, 占支出总预算7.42%,同比增加4.81万元,同比增长81.39%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出136.7万元;占支出总预算94.58%,同比增加42.66万元,同比增长45.36%。其中:

工资福利支出预算116.38万元;占基本支出预算85.14%,同比增加39.03万元,同比增长50.46%

商品和服务支出预算19.53万元;占基本支出预算14.29%,同比增加3.63万元,同比增长22.83%

对个人和家庭补助支出预算0.79万元;占基本支出预算0.58%,同比增加0万元,同比增长0%

(2)项目支出预算

项目支出7.84万元;占支出总预算5.42%,同比减少3.36万元,同比下降30%。其中:

商品和服务支出7.84万元,占项目支出预算100%,同比减少3.36万元,同比下降30%.

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算144.54万元,同比增加39.3万元,同比增长37.34%,增加的主要原因:工资调整,工资福利支出增加。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算144.54万元,其中:一般公共预算收入预算144.54万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出144.54万元其中:一般公共预算支出预算144.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算144.54万元,其中:基本支出136.7万元,项目支出7.84万元。其中:

行政运行144.54万元,其中基本支出136.7万元,项目支出7.84万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.79万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.79万元,比2018年预算1.65万元,同比减少0.86万元,同比下降52.12%。减少主要原因是:根据每年工作需要进行调整。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数,增加原因:无。

2.公务接待费2019年预算0.79万元,同比减少0.86万元,同比下降52.12%,减少原因:根据每年工作需要进行调整。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,增加原因:无。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%.

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%.

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部资产账面价值共计226301万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额2万元,涉及一般公共预算拨款支出2万元。项目分别为:1.项目名称:民族宗教工作经费,预算金额2万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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