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索引号: 000000000-2019-00172 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水县法制调处办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县法制调处办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县法制调处办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县法制调处办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;

2.承办上级地方性法规、规章草案的征求意见工作;

3.负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案以及对乡镇政府、县政府部门规范性文件的备案审查工作,组织清理县政府规范性文件,监督指导全县规范性文件审查和清理工作;

4.组织开展行政执法监督检查,研究行政执法中带有普遍性的问题,提出改进工作、完善制度的建议;

5.承办或指导行政复议、行政赔偿案件,出庭代理或者指导县人民政府行政应诉案件,监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,指导协调仲裁业务工作;

6.组织培训政府法制工作人员、县政府部门行政执法人员,开展政府法制宣传、咨询工作;

7、负责本辖区内“三大纠纷”(即土地山林水利权属纠纷)案件调处工作的检查、督促、指导工作;研究有关调处工作的重大问题,提出决策建议和全县调处工作的具体方案;负责协助上级政府办理“三跨”纠纷及承办县政府直接交办的“三大纠纷”。

8、总结交流调处工作经验,组织和指导全县调处工作人员业务培训和业务统计工作;对政府职能部门受理案件和送政府作出处理决定案件的备案登记工作。

9、承办本级政府和上级政府及上级法制机构、调处机构交办的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县法制调处办公室行政单位1个,属于财政全额拨款行政单位。

一、机关本级内设科室为别为:

1.综合室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担协调、督办、信息、安全、保密、信访、政务公开、党务、对外联络工作;承担纪检、人事、财务、接待及其他内部管理和后勤保障事务;负责机关党群和离退休人员工作。

2.规范性文件审查室。负责提出和组织实施立法规划和项目,组织立法听证,承办规范性文件合法性备案审查工作、组织法制业务培训,审查行政复议申请中要求的规范性文件的合法性、负责县人民政府规范性文件清理工作等。

3.行政执法监督室。负责办理县直各部门和各乡镇规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作,指导和监督全县行政执法工作,组织实施行政执法责任制和评议考核制,对法律、法规、规章实施情况进行监督检查;承办向自治县人民政府举报、投诉的行政案件,审核行政执法证件,协调部门之间的行政矛盾和争议,做好政府法制工作统计。负责组织全县行政执法人员的培训、考试工作,组织行政处罚、行政许可、行政强制案卷评查工作。

4.行政复议室。负责承办行政复议案件和行政赔偿案件;代理县政府参加行政诉讼和行政复议,承办全县行政复议人员的资格认定和发证工作等。监督、指导全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。

5.调处室。负责重点做好“三大纠纷”检查、督促、指导协调工作;负责做好全县调处人员的业务培训以及案件统计上报工作。负责协助上级政府办理“三跨”纠纷及承办县政府直接交办的“三大纠纷” 。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人,其中:行政编制(含参公单位)1人,行政工勤编制1人。编内在职13人,其中:行政在职12人,行政工勤编制1人。退休人员5人,退休补助5人。

(一)机关本级

编制14人,其中:行政编制13人,行政工勤编制1人。编内在职13人,其中:行政在职12人,行政工勤编制1人。退休人员5人,退休补助5人。

第二部分:融水苗族自治县法制调处办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分:融水苗族自治县法制调处办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算207.89万元,2018年预算数为173.61万元,同比增加34.28万元,同比上升19.75%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:2018年调整津补贴。

1.一般公共预算拨款146.27万元,2018年为134.79万元,同比增加11.48万元,同比增长8.52%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算207.89万元,其中:基本支出196.89万元,占支出总预算94.71%,2018年为154.87万元,同比增加42.02万元,同比增长27.13%;项目支出11万元,占支出总预算5.3%,2018年为18.74万元,同比减少7.74万元,同比下降41.3%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:2018年调整津补贴

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算146.27万元;占支出总预算70.36%,2018年为134.79万元,同比增加11.48万元,同比增长8.52%;主要原因:2018年调整津补贴。

(2)社会保障和就业支出预算27.24万元;占支出总预算13.1%,2018年为16.45万元,同比增加10.79万元,同比增长65.6%。主要原因:2018年调整津补贴。

(3)医疗卫生与计划生育支出预算18.03万元;占支出总预算8.67%,2018年为12.03万元,同比增加6万元,同比增加49.88%。主要原因:公务员医疗补助放在年初预算。

(4)住房保障支出预算16.35万元;占支出总预算7.86%,2018年为10.35万元,同比增加6万元,同比下增长57.97%。主要原因:2018年调整津补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出196.89万元;占支出总预算94.71%,2018年基本支出为154.87万元,同比增加42.02万元,同比上升27.13%。其中:

工资福利支出预算167.63万元;占基本支出预算为85.14%,2018年为125.61万元,同比增加42.02万元,同比增长33.45%

(2)项目支出预算

项目支出11万元;占支出总预算5.29%,2018年项目支出18.74万元,同比减少7.74万元,同比下降41.30%。

商品和服务支出预算11万元;占项目支出预算的100%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算207.89万元,2018年为173.61万元,同比增加34.28万元,同比上升19.75%,增加主要原因:2018年调整津补贴。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算207.89万元,其中:一般公共预算收入预算146.27万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出207.89万元其中:一般公共预算支出预算146.27元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算146.27万元,其中:基本支出135.27万元,项目支出11万元。其中:

行政运行146.27万元,其中基本支出135.27万元,项目支出11万元。主要用于:工资福利支出:106.02万元,商品和服务支出29.21万元,对个人和家庭的补助0.05万元;项目支出:商品和服务支出11万元。

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元

2. 政府性基金预算支出0万元。 

3. 国有资本经营预算支出0万元。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.47万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.18万元,2018年预算5.85万元,同比减少3.67万元,同比下降62.74%。减少主要原因是: 压缩经费。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数,增加原因:无。

2.公务接待费2019年预算0.47万元,同比减少0万元,同比下降0%。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,增加原因:无。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,增加的原因:无。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因:无。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本办资产账面价值共计15.45万元。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

201902251544442461.xlsx

 


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