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索引号: 000000000-2019-00169 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2019-02-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 2019年
关键词:

融水苗族自治县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


融水苗族自治县总工会2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县总工会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:融水苗族自治县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县总工会主要职责,努力做好工资集体协商工作、发展基层工会会员,组织建设职工之家、建立完善工作机制,强化帮扶效力、,加强教育宣传、关爱职工,把党和政府的温暖送到困难职工心坎上,做好完善劳模管理,推荐先进工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县总工会共有直属单位1个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水苗族自治县总工会。

机关本级内设科室为别为:办公室、财务部、宣教部、经审办、困难职工帮扶中心、组织民管部

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人,其中:行政编制(含参公单位)4人,事业编制0人,工勤编制1人。编内在职6人,其中:行政在职1人,全额事业在职0人,工勤编制1人。离休人员13人,退休补助13人。

(一)机关本级

编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人。编内在职6人,其中:行政在职5人,工勤编制1人。离休人员0人,退休补助12人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

第二部分:融水苗族自治县总工会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件

第三部分:融水苗族自治县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年融水苗族自治县委员会总工会收入总预算108.72万元,同比增加22.56万元,同比增长26.18%。2019年融水苗族自治县总工会收入预算总体增加的主要原因:工作津贴标准调高,绩效列入预算。 

1.一般公共预算拨款108.72万元,同比增加22.56万元,同比增长26.18%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2019年融水苗族自治县总工会支出总预算108.72万元,其中:基本支出101.02万元,占支出总预算93.01%,同比增加22.92万元,同比增长29.35%;项目支出7.7万元,占支出总预算7.08%,同比减少0.36万元,同比下降4.47%2019年融水苗族自治县总工会支出预算总体增加的主要原因:工作津贴标准调高,绩效列入预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算80.46万元;占支出总预算74.01%,同比增加18.21万元,同比增长29.25%,工作津贴标准调高,绩效列入预算

(2)社会保障和就业类科目支出预算13.78万元;占支出总预算12.67%,同比增加5.97万元,同比增长76.44%,工作津贴标准调高,社保基数提高

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.21万元;占支出总预算5.71%,同比减少1.6万元,同比减少2.49%,工作津贴标准调整,社保基数调整

(4)住房保障类科目支出预算8.27万元;占支出总预算7.61%,同比增加3.84万元,同比增加78.05%,工作津贴标准调高,住房公积金基数提高

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出101.02万元;占支出总预算92.92%,同比增加22.92万元,同比增长29.35%。其中:

工资福利支出预算86.99万元;占基本支出预算86.11%,同比增加30.74万元,同比增长54.65%。主要原因是工作津贴标准调高

商品服务支出预算14.02万元;占基本支出预算13.88%,同比增加1.18万元,同比增长9.19%,主要原因是增加同学补贴

对个人和家庭的补助预算0.01万元;占基本支出预算0.01%,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)项目支出预算

项目支出7.7万元;占支出总预算7.08%,同比减少0.36万元,同比下降4.47%。其中:

商品服务支出预算2.00万元;与去年持平,占项目支出预算25.97%;主要用于工资集体协商工作经费开支;

对个人和家庭的补助5.7万元;占项目支出预算74.03%,主要用于劳模津贴发放,减少原因是减少自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费;

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年融水苗族自治县总工会财政拨款收支预算情况说明

2019年融水苗族自治县总工会财政拨款收支预算108.72万元,同比增加22.56万元,同比增长26.18%,增加的主要原因:工作津贴标准调高,绩效列入预算

 

(二)2019年融水苗族自治县总工会财政拨款收入预算情况

2019年融水苗族自治县总工会财政拨款收入预算108.72万元,其中:一般公共预算收入预算108.72万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年融水苗族自治县总工会财政拨款支出预算情况

2019年融水苗族自治县总工会财政拨款拨款支出108.72万元其中:一般公共预算支出预算108.72万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算108.72万元,其中:基本支出101.02万元,项目支出7.7万元。其中:

行政运行72.76万元,其中基本支出72.76万元,项目支出0万元。主要用于在职人员工资福利发放、日常公用经费支出、劳模津贴划拨。

工会事务7.7万元,其中基本支出0万元,项目支出7.7万元。主要用于劳模津贴、补助发放及工资集体协商工作经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元,其中基本支出13.78万元,项目支出0万元。主要用于机关养老缴费支出。

行政单位医疗5.21万元,其中基本支出5.21万元,项目支出0万元。主要用于在职人员五险缴费。

公务员医疗补助1万元,其中基本支出1万元,项目支出0万元。主要用于在职人员医疗补助缴费。

在职住房公积金8.27万元,其中基本支出8.27万元,项目支出0万元。主要用于在职住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出0万元。 

3. 国有资本经营预算支出0万元。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年融水苗族自治县总工会预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年融水苗族自治县总工会预算共安排“三公”经费支出预算1.01万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.22万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.01万元,比2018年(上一年)预算1.01万元,同比增加0万元,同比增长0%。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2.公务接待费2019年预算0.22万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算16.02万元,同比增加3.18万元,同比增长24.77%,增长原因是增加通讯补贴。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水县总工会资产账面价值共计192.38万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额5.70万元,涉及一般公共预算拨款支出5.70万元。项目分别为:    

1.项目名称:全县劳模津贴,预算金额5.70万元;

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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