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索引号: 000000000-2018-00477 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明


目录


第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水县委统战部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(1)宣传贯彻执行党的统一战线理论,方针和政策,对统一战线工作情况开展调查和研究。

(2)协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实中国共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

(3)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族,宗教工作和各项政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(4)开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

(5)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作。

(6)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

(7)调查、研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

(8)领导工商联党组、指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作及完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

机关本级内设科室分别为:综合科和办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人,其中:行政编制(含参公单位)6人,工勤编制2人。编内在职7人,其中:行政在职6人,工勤编制1人。离休人员0人,退休补助8人。

 

第二部分:融水县委统战部2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算105.24万元,同比减少63.33万元,同比下降37.57%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:我县于2017年8月起全部实现机关事业单位退休人员养老金的社会化发放。

1.一般公共预算拨款105.24万元,同比减少63.33万元,同比下降37.57%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.国有资本经营收入0万元,比上年增加0万元,增长0%。

4.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金0万元,比上年增加0万元,增长0 %:

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,比上年增加0万元,增长0%:

6.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0;其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算105.24万元,其中:基本支出94.04万元,占支出总预算89.36%,同比减少28.73万元,同比下降23.4%;项目支出11.2万元,占支出总预算10.64%,同比减少34.6万元,同比下降75.55%2018部门支出预算总体减少的主要原因:1、退休干部补助由人社局发放;2、项目经费减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算81.19万元;占支出总预算77.15%,同比减少30.48万元,同比下降27.29%

(2)社会保障与就业类科目9.4万元,占本年支出预算合计8.93 %,同比减少37.86万元,下降80.11%。减少原因:2017年8月起行政事业单位退休人员养老保险金的社会化发放,由自治县社会保险事业局管理发放。

(3)医疗卫生与计划生育类科目8.74万元,占本年支出预算合计8.3%,同比增加5万元,增长57.2%。增加原因:公务员医疗补助列入单位预算。

(4)住房保障类科目5.91万元,占本年支出预算合计5.62%,同比增加0.01万元,增长0.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出94.04万元;占支出总预算89.36%,同比减少28.73万元,同比下降23.4%。其中:

工资福利支出预算77.35万元;占基本支出预算82.25%,同比增加10.2万元,同比增长13.19%

商品和服务支出预算15.9万元;占基本支出预算16.9%,同比增加3.64万元,同比增长22.89%

对个人和家庭的补助支出预算0.79万元;占基本支出预算0.84%,同比减少42.58万元,同比下降98.18%

(2)项目支出预算

项目支出11.2万元;占支出总预算10.64%,同比减少34.6万元,同比下降75.5%。其中:

商品和服务支出预算11.2万元;占项目支出预算100%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算105.24万元,同比减少63.33万元,同比下降37.57%。减少的主要原因:我县于2017年8月起全部实现机关事业单位退休人员养老金的社会化发放。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算105.24万元,其中:一般公共预算收入预算81.19万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出105.24万元其中:一般公共预算支出预算81.19万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算81.19万元,其中:基本支出81.19万元,项目支出0万元。其中:

行政运行81.19万元,其中基本支出81.19万元,项目支出0万元。主要用于商品和服务支出。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.65万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.52万元,比2017年预算8.18万元,同比减少3.66万元,同比下降44.74%。减少主要原因是:

公务接待费2018年预算1.65万元,同比减少4.6万元,同比下降56.23%,减少原因:处级以上领导干部公务接待主要由县委接待办统一安排。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级机关运行经费财政拨款预算15.90万元,同比增加3.64万元,同比增长29.69%,增加的原因:2018年提高差旅费标准。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,融水县委统战部资产账面价值共计71.17万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额3万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目分别为:1.项目名称:1.非公办工作经费,预算金额1万元;2.项目名称:非公经济专项工作经费,预算金额1万元;3. 项目名称: 和谐统战工作经费,预算金额3万元;4. 项目名称:经济统战工作经费,预算金额1万元;5. 项目名称:民族宗教专项经费,预算金额2.2万元;6. 项目名称:涉台工作经费,预算金额1万元;7. 项目名称:统战工作经费,预算金额1万元; 8. 项目名称:文化统战工作经费,预算金额1万元;

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共融水苗族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算公开表.xls


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