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索引号: 000000000-2018-00472 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县水库移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录


第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:移民局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

融水苗族县水库移民工作管理局现位于融水县融水镇民族路融城福御2楼,成立于2008年12月,隶属于融水苗族自治县人民政府直属管理的正科级全额拨款事业(参公)单位,核定编制人数7名,其中领导职数:正职1名,副职2名,股长2名。内设办公室、综合股两个职能科室,现有干部职工11人。其主要职责为:一、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。二、负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向县人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议。三、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报,并组织实施。四、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置相关工作。五、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。六、负责全县水利水电工程移民资金的管理。七、承办融水苗族自治县人民政府交办的有关工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县共有直属单位0个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。机关本级内设科室分别为:办公室、综合股两个职能科室

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人,其中:行政编制(含参公单位)7人,事业编制0人,工勤编制0人。编内在职11人,其中:行政在职11人,全额事业在职0人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助2人。

(一)机关本级

编制7人,其中:行政编制7人,工勤编制0人。编内在职11人,其中:行政在职11人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助2人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

第二部分:融水苗族自治县水库移民工作管理局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算126.96万元,同比减少136.61万元,同比下降51.83%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:不安排政府性基金及人员减少。 

1.一般公共预算拨款126.96万元,同比减少32.61万元,同比下降20.44%。

2.政府性基金拨款0万元,同比减少104万元,同比下降100%。

3.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0;其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算126.96万元,其中:基本支出126.96万元,占支出总预算100%,同比减少32.61万元,同比下降20.44%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少104万元,同比下降100%2018部门支出预算总体减少主要原因:不安排政府性基金及人员减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障与就业类科目 13.10 万元,占本年支出预算合计 10.32 %,同比减少 102.4 万元,下降 88.66 %。减少原因:2017年8月起行政事业单位退休人员养老保险金的社会化发放,由自治县社会保险事业局管理发放。

 

(2)医疗卫生与计划生育类科目 11.59万元,占本年支出预算合计 9.13%,同比增加 5.01万元,增长 76.14 %。增加原因:公务员医疗补助列入单位预算。

(3)农林水类科目 94.02  万元,占本年支出预算合计 74.05 %,同比减少 37.1 万元,下降 28.29 %。

(4)住房保障类科目 8.26  万元,占本年支出预算合计 6.50 %,同比减少2.11 万元,下降 20.35 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出126.96万元;占支出总预算100%,同比减少32.61万元,同比下降20.44%。其中:

工资福利支出预算103.06万元;占基本支出预算81.18%,同比减少14.62万元,同比下降12.42%

商品和服务支出预算23.87万元;占基本支出预算18.80%,同比增加2.6万元,同比增长12.22%

对个人和家庭的补助预算0.03万元;占基本支出预算0.02%,同比减少20.59万元,同比下降99.85%

(2)项目支出预算

项目支出0万元;占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

二、2018年财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算126.96万元,同比减少32.61万元,同比下降20.44%,减少的主要原因:不安排政府性基金及人员减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算126.96万元,其中:一般公共预算收入预算126.96万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出126.96万元其中:一般公共预算支出预算126.96万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算126.96万元,其中:基本支出126.96万元,项目支出0万元。其中:

行政运行126.96万元,其中基本支出126.96万元,项目支出0万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.4万元,比2017年预算0.47万元,同比减少0.07万元,同比下降14.89%。减少的主要原因是:接待人次减少

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算0.4万元,同比减少0.07万元,同比下降14.89%,减少的原因:接待人次减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

(2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算23.87万元,同比增加2.6万元,同比增长12.22%,增加的原因是:其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水苗族自治县水库移民工作管理局资产账面价值共计962.01万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年单位实行部门整体绩效,涉及一般公共预算当年拨款126.96万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县水库移民工作管理局2018年预算公开表.xls

 


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