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索引号: 000000000-2018-02273 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县党史县志办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

   

  融水苗族自治县党史县志办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:融水县党史办2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、收入预算表

  三、支出预算表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、政府性基金支出预算表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、财政专户支出表

  十一、上年结余支出表

  十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  十三、政府采购预算表

  十四、项目支出表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  1.接受上级党史研究室和自治县党委的工作任务,征集、编写中国共产党创建以来各个时期的历史,收集、整理、上报、出版党史信息。

     2.接受上级地方志编纂委员会自治县人民政府的工作任务,组织、指导、督促和检查地方志工作,拟定地方工作规化和地情书。

     3.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究,为自治县党委、自治县人民政府和各部门提供参考资料。

     4.开展学党史、国情和县情宣传教育工作,充分发挥资治、育人、存史作用。    

  二、机构设置情况

      1、主任办公室

  2、党史股

  3、方志股

  4.综合股

  无二层的内设股室设置。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为8人,其中行政编制0人,事业编制10人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人,其中行政在职0人,事业在职10人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

  1. 机关本级

   人员编制总数为8人,其中行政编制0人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人,其中行政在职0人,事业在职10人,编外在职实有人数0人,离退休人员7人(其中离休0人)

  (二)所属事业单位

  人员编制总数为0人,其中行政编制0人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

  第二部分:融水苗族自治县党史县志办公室2018年部门预算公开表(详见附表)

   

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算136万元,同比减少39.44万元,同比下降22.48%。其中:

  1.一般公共预算拨款136万元,同比减少39.44万元,同比下降22.44%。

  2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算136万元,其中:基本支出123.96万元,占支出总预算91.14%,同比减少39.44万元,同比下降21.67%;项目支出12.04万元,占支出总预算8.86%,同比减少5.16万元,同比下降30%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)科学技术类科目支出预算103.46万元;占支出总预算24.38%,同比减少4.02万元,同比下降3.74%,主要原因为当年项目减少; 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算12.95万元, 占支出总预算9.52%,同比减少42.01万元,同比下降76.44%,主要原因为退休人员退休费转至社保部门统一发放;

  (3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算11.43万元, 占支出总预算3.71%,同比增加6.38万元,同比增长126.51%,主要原因为将公务员医疗补助纳入年初预算指标,支出相应增加;

  (4)住房保障类科目支出预算8.16万元, 占支出总预算6.00%,同比增加0.2万元,同比增长2.52%,主要原因为住房公积金缴费基数提高,支出相应增加。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出123.96万元,占支出总预算91.14%,同比减少39.44万元,同比下降21.67%。其中:

  工资福利支出预算101.82万元;占基本支出预算82.14%,同比增加10.17万元,同比增长10.10%。

  商品和服务支出预算21.46万元;占基本支出预算17.31%,同比增加5,20万元,同比增长31.98%。

  对个人和家庭的补助预算0.68万元;占基本支出预算0.55%,同比减少49.66万元,同比下降98.65%。

  (2)项目支出预算

   项目支出12.04万元,占支出总预算8.86%,同比减少5.16万元,同比下降30%。其中:

  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算0%,同比增加0万元,同比增长0%。

  商品和服务支出预算12.04万元;占项目支出预算100%,同比减少5.16万元,同比下降30%。

  二、融水县党史县志办2018年一般公共预算支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出136万元,其中:基本支出123.96万元,项目支出12.04万元。具体支出预算如下:

  行政运行103.46万元,其中基本支出91.42万元,项目支出12.04万元。主要用于在编人员工资支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.95万元,其中基本支出12.95万元,项目支出0万元。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

  行政单位医疗11.43万元,其中基本支出11.43万元,项目支出0万元。主要用于人员医疗保障支出。

  住房公积金8.16万元,其中基本支出8.16万元,项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.36万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元,与上年持平。

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,因公出国(境)团组数及人数0。

  2.公务接待费2018年预算0.36万元,与上年持平.。

  3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

  (1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。 

  (2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费。 
   2018年机关运行经费21.46万元,比2017年预算增加5.20万元,增长 31.98%。主要是差旅费等增加及其他商品和服务支出增加。     

  (二)政府采购情况。

  2018年政府采购预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日, 本局资产账面价值共计18.71万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

  (五)绩效目标设置情况。

  2018年纳入预算绩效目标管理为部门整体支出绩效目标考核,涉及一般公共预算当年拨款136万元。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

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融水苗族自治县党史县志办公室2018年部门预算公开表.xls

 

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