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索引号: 000000000-2018-02252 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县卫生和计划生育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分: 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、融水苗族自治县卫生和计划生育局主要职责

1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展规划,拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  3.依据国家、自治区、柳州市有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查评估和监督,负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估。

  4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  7.贯彻落实国家基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

  8.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定本县计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养计划,完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

  12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,贯彻执行区、市有关毕业后医学教育和继续医学教育的规定。

  13.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

  14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。贯彻落实全县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

  15.指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

  16.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

  17.负责主要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  18.承担县爱国卫生运动委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室日常工作。

  19.承办自治县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

    二、融水苗族自治县卫生和计划生育局主要工作目标 :

   (一)稳步推进医药卫生体制改革。一是抓好城乡卫生基础设施建设,进一步改善基建设施群众就诊条件。二是夯实基层卫生基础,进一步优化基层医疗资源布局,继续完善乡村一体化管理工作。三是继续实施县级公立医院改革,加强对公立医院的监管和绩效考核;做好均次费用、药品、耗材、检查化验占比和住院人次等指标的监管;以县级医疗服务一体化为契机,以慢病为突破口,推动分级诊疗,双向转诊工作。

   (二)扎实推进计划生育服务管理改革。一是加强计划生育管理,强化人口计划生育基层基础工作,全面推行人口计生工作重心下移。二是提升计划生育服务能力。加强流动人口计生服务管理,实施流动人口计生服务均等化工程,落实计划生育奖扶政策,优化婚育一站式服务加大宣传力度,树立全民新型人口婚育文化意识。

   (三)加强公共卫生管理工作。一是抓好疾病预防控制。强化免疫规划工作的管理与督导,,加强传染病防控战。二是做好妇幼保健服务。以妇保院与计划生育指导站资源整治合为契机,提升服务水平与服务质量。三是加强县“120”指挥中心建设和卫生应急队伍建设,加大培训力度,将村医纳入急救网络,扩大重大突发事件有效医疗力量覆盖率。四是深入开展爱国卫生工作,提升居民健康素养。五是全力保障“因病致贫、因病返贫”精准救助。继续实施县、乡、村医疗卫生一体化服务工程,对农村贫困人口住院治疗实行先诊疗后付费。

   (四)提高贫困人口计划生育服务。落实贫困地区计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度,抓实奖励扶助目标人群摸底、对象资格确认和奖励扶助资金及时发放等工作。制定奖励扶助标准动态调整机制,加大对贫困人口独生子女伤残、死亡家庭的关怀、帮扶力度。

   (五)提升服务质量。“创建群众满意卫生院”改善医疗服务行动计划,开展“优质护理服务工程”“中医药进社区”系列活动,加强行业监管,提高依法行政水平;强化人才培训,提升服务质量;扩大临床路径病种,规范诊疗行为。

二、机构设置情况

    融水苗族自治县卫生和计划生育局成立于2015年1月28日,位于融水县融水镇寿星北路146号,隶属自治县人民政府的一个职能部门,现任局长荣成德。共有直属单位5个。其中:行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,全额拨款事业单位2个。行政单位是融水苗族自治县卫生和计划生育局。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县红十字会和融水苗族自治县计划生育协会。全额拨款事业单位分别是:融水苗族自治县初级卫生保健办公室和融水苗族自治县流动人口计划生育管理办公室。

    机关本级内设科室为别为:11个股室和2个办公室:行政办公室(含纪检监察室)、人事股、财务股(含乡镇卫生院核算中心)、政策法规股(含行政审批股)、疾病预防控制股(含卫生应急办公室)、医政医改股(含中医药管理股)、基层卫生和计划生育指导股(含妇幼健康服务股)、信息统计与考核督查股、计划生育家庭发展股、宣传科技教育股、流动人口计划生育服务管理股。自治县爱国卫生运动委员会办公室、自治县防治艾滋病工作委员会办公室。

  代管两个事业参公单位:融水苗族自治县红十字会办公室、融水苗族自治县计划生育协会。

  下属二层事业单位:自治县初级卫生保健办公室、自治县流动人口计划生育管理办公室。

  融水苗族自治县初级卫生保健办公室(简称初保办)成立于1991年1月30日,单位主要职能为:负责全县初级卫生保健事务管理。融水苗族自治县流动人口计划生育管理办公室(简称流动办)成立于2008年12月22日,主要职能为:全县计划生育流动人口管理。两个办公室均隶属自治县卫计局的二层事业管理机构。财务由卫计局财务股兼管,不另设银行帐户和财务账。

融水苗族自治县卫生和计划生育局财务管理方式 :

  卫计局执行行政会计管理制度。预算科目为:210医疗卫生与计划生育支出—01医疗卫生与计划生育管理事务—01行政运行。属县财政全额预算拨款(行政)单位。

  初保办和流动办的财务工作由卫生局财务股兼管,不另设会计帐,执行行政会计管理制度。预算科目为:210医疗卫生与计划生育支出—01医疗卫生与计划生育管理事务—99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。属县财政全额预算拨款(事业)单位。

 

三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为49人,其中行政编制25人,事业编制24人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数44人,其中行政在职20人,事业在职24人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下:

  (一)机关本级

  人员编制总数为25人,其中行政编制25人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人,其中行政在职20人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

  (二)所属事业单位

  人员编制总数为24人,其中行政(参公)编制3人,事业编制21人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数24人,其中行政(参公)在职3人,事业在职21人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

 

第二部分:融水苗族自治县卫生和计划生育局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算1330.32万元,同比减少2788.15万元,同比下降67.69%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:2017年预算含上级财政提前下达2017年项目支出预算指标。 

1.一般公共预算拨款1330.32万元,同比减少2788.15万元,同比下降67.69%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算1330.32万元,其中:基本支出438.11万元,占支出总预算32.93%,同比减少104.59万元,同比下降19.27%;项目支出892.21万元,占支出总预算67.07%,同比减少2683.56万元,同比下降75.05%2018部门支出预算总体减少的主要原因:2017年预算包含上级财政提前下达2017年项目支出预算指标较多,2018年提前下达的项目资金比上年减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出预算48.16万元,占支出总预算3.62%,同比减少146.95万元,同比下降75.32%。下降的原因是:2018年我局退休人员全部纳入社会保险部门管理,由社保部门统一安排预算支出,退休费用由部门发放,故2018年我局社会保障和就业支出预算比上年减少退休人员经费预算这部分资金。

2)医疗卫生与计划生育支出预算1252.37万元, 占支出总预算94.14%,同比减少2642.56万元,同比下降67.85%;下降的原因是:2017年预算包含上级财政提前下达2017年项目支出预算指标较多,2018年提前下达的项目资金比上年减少。

3)住房保障支出预算29.79万元, 占支出总预算2.24%,同比增加1.37万元,同比增长4.82%;增长的原因是:职工工资增加,住房公积金计提的基数相应增加,住房保障支出预算总额比上年增长。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出438.11万元,占支出总预算32.93%,同比减少104.59万元,同比下降19.27%。其中:

工资福利支出预算361.97万元;占基本支出预算82.62%,同比增加45.65万元,同比增长14.43%。增长原因是职工工资增加。

商品和服务支出预算74.94万元;占基本支出预算17.11%,同比增加27.90万元,同比增长59.31%。增长原因是预算标准提高。

对个人和家庭的补助预算1.21万元;占基本支出预算0.27%,同比减少178.13万元,同比下降99.33%。下降原因是:2018年我局退休人员全部纳入社会保险部门管理,由社保部门统一安排预算支出,退休费用由部门发放,故2018年我局社会保障和就业支出预算比上年减少退休人员经费预算这部分资金。

2)项目支出预算

项目支出892.21万元,占支出总预算67.07%,同比减少2683.56万元,同比下降75.05%。其中:

商品和服务支出预算20万元;占项目支出预算2.24%;

对个人和家庭的补助预算27.5万元;占项目支出预算3.08%。

资本性支出预算844.71万元;占项目支出预算94.68%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算1330.32万元,占支出总预算100%,同比减少2788.15万元,同比下降67.69%。的主要原因:2017年预算含上级财政提前下达2017年项目支出预算指标。

 

 

 

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1330.32万元,其中:一般公共预算收入预算1330.32万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出1330.32万元其中:一般公共预算支出预算1330.32万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1330.32万元,其中:基本支出438.11万元,项目支出892.21万元。其中:

    机关事业单位基本养老保险缴费支出45.90万元,用于机关和事业单位人员基本养老保险缴费支出。

    其他行政事业单位离退休支出0.26万元,用于其他行政事业单位离退休支出。

  其他红十字事业支出2.00万元,其中基本支出0万元,项目支出2.00万元。主要用于红十字事业支出业务方面的支出。 

  行政运行(医疗卫生与计划生育管理事务)支出186.62万元,其中基本支出186.12万元,项目支出0.5万元。主要用于行政人员经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出141.38万元,其中基本支出141.38万元,项目支出0万元。主要用于初保办、流动办等事业单位人员工资支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  其他基层医疗卫生机构支出600.7万元,其中基本支出0万元,项目支出600.7万元。主要用于桂财社[2017]155号  关于提前下达2018年中央财政基本药物制度补助资,573.7万元,乡村医生养老生活补助县级配套27万元。

  重大公共卫生专项147.25万元,其中基本支出0万元,项目支出147.25万元。主要用于农村改厕项目县本级财政配套经费经费、爱国卫生工作经费、巩固创建自治区卫生县城年度除“四害”经费、重大公共卫生和基本公共卫生服务专项督导、考核经费、桂财社[2017]158号  关于提前下达2018年中央财政重大公共卫生服务补助资金136.25万元。

  中医(民族医)药专项110.00万元,其中基本支出0万元,项目支出110.00万元。桂财社[2017]163号  关于提前下达2018年中央补助广西中医药公共卫生服务补助资金35万元。

  计划生育服务支出106.76万元,其中基本支出0万元,项目支出106.76万元。主要用于诚信计生基层群众自治示范乡镇、村项目、计划生育避孕药具采购和管理、计划生育家庭奖励及救(扶)助经费、流动人口计划生育管理和服务项目、人口和计划生育目标管理责任制考核、人口性别比综合治理项目、融水县计划生育协会2018年经费、卫生和计划生育统计抽查经费、卫生和计划生育信息系统建设等项目的县本级财政预算以及桂财社[2017]156号 关于提前下达2018年中央财政计划生育服务补助资金99.76万元。

  行政单位医疗9.84万元,其中基本支出9.84万元,项目支出0万元。是根据柳州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    公务员医疗补助17.12万元,其中基本支出17.12万元,项目支出0万元。是根据柳州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  事业单位医疗7.69万元,其中基本支出7.69万元,项目支出0万元。是根据柳州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金29.80万元,其中基本支出29.80万元,项目支出0万元。是按照国家统一规定,为局机关和事业单位职工计缴的住房公积金。 

    2. 政府性基金预算支出0万元

    3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.48万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.48万元,比2017年(上一年)预算1.58万元,同比增加0.9万元,同比增长56.96%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数及人数,原因:我局2018年无因公出国(境)经费2018年预算。

2.公务接待费2018年预算2.48万元,同比增加0.9万元,同比增长56.96%,增加原因:县财政预算按职工人数计算公务接待费补助标准比上年提高。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,原因:我局无公务用车运行费用预算。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。原因:我局无公务用车运行费用预算。

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。原因:我局无公务用车运行费用预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算49.32万元,同比增加15.58万元,同比增长46.18%,增加的原因按职工人数和标准计算。

另外,下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算25.62万元,同比增加12.32万元,同比增长92.63%,增加的原因:拨款标准提高。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因无。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,融水苗族自治县卫生和计划生育局资产账面价值共计1719.84万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

我局2018年财政预算纳入整体支出绩效目标及评价管理,金额1330.32万元,涉及一般公共预算拨款支出1330.32万元

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县卫生和计划生育局2018年部门预算公开表行政.xls

融水苗族自治县卫生和计划生育局2018年部门预算公开表事业.xls

 

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