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索引号: 000000000-2018-02251 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:粮食局(部门)2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

我局是主管预算行政单位,在县政府的领导下,实行行政管理的单位,对全县各乡(镇)粮食的储存、运输、销售、收购、加工等实行行政监督管理,对全县社会的救济、救灾粮食供应工作实行监督、指导和管理,协助政府管理好县级储备粮以及对粮食部门行政管理等工作。

 

二、机构设置情况

融水县粮食局(部门)共有直属单位0个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。机关本级内设科室为别为:局长室、党建办公室、主任科员办公室、办公室、财务股、监督检查股、宏观调控观股、应急办共8个股室,下属机构有1个,即县储备粮管理公司(公司代管全县各乡镇粮所19 个)。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11人,其中:行政编制(含参公单位)8人,事业编制3人,工勤编制0人。编内在职8人,其中:行政在职8人,全额事业在职3人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助25人。

(一)机关本级

编制11人,其中:行政编制8人,工勤编制3人。编内在职11人,其中:行政在职8人,工勤编制3人。离休人员××人,退休补助25人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

第二部分:融水县粮食局(部门)2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算177.83万元,同比增加(减少)121.39万元,同比减少(下降)68.26%。2018部门收入预算总体(减少)的主要原因:是退休人员的工资由劳动保险所发放。 

1.一般公共预算拨款177.83万元,同比减少121.39万元,同比下降68.26%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算177.83万元,其中:基本支出159.38万元,占支出总预算89.62%,同比减少139.84万元,同比下降87.49%;项目支出18.45万元,占支出总预算10.38%,同比增加18.45万元,同比增长100%2018部门支出预算总体减少的主要原因:是退休人员的工资由劳动保险所发放。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1) 社会保障和就业支出15.77万元,占支出总预算8.870%,同比减少146.29万元,同比下降927.65%。减少原因:退休人员的工资由劳动保险所发放。

2)医疗卫生与计划生育支出19.29万元。占支出总预算10.85%,同比增加12.76万元,同比增长195.39%。增加原因:2017年没列公务员医疗补助。

3)住房保障支出9.94万元。占支出总预算5.59%,同比减少0.36万元,同比下降3.48%。减少原因:2018年调出1人。

4)粮油物资储备支出132.83万元。占支出总预算74.69%,同比增加12.5万元,同比增长9.41%。增加原因:上级拨给仓库维修费。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出159.38万元;占支出总预算89.62%,同比(减少)139.84万元,同比(下降)87.49%。其中:

工资福利支出预算128.64万元;占基本支出预算80.71%,同比增加11.34万元,同比增长8.82%。

    商品和服务支出预算23.21万元;占基本支出预算14.56%,同比增加4.07万元,同比增长17.54%。

    对个人和家庭的补助预算7.53万元;占基本支出预算4.73%,同比减155.25少万元,同比减少206.18%。

2)项目支出预算

项目支出18.45万元;占支出总预算10.38%,同比增加18.45万元,同比增长100%。其中:

工资福利支出预算0万元;占项目支出预算0%;

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算177.83万元,同比(减少)121.39万元,同比下降68.26%,减少的主要原因:是退休人员的工资由劳动保险所发放。 

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算177.83万元,其中:一般公共预算收入预算177.83万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出177.83万元其中:一般公共预算支出预算177.83万元,政府性基金预算支出预算××万元,国有资本经营预算支出预算××万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算177.83万元,其中:基本支出159.38万元,项目支出18.45万元。其中:

行政运行114.38万元,其中基本支出114.38万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

一般行政管理事务2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元。主要用于粮食监督检查工作经费。

其他粮油储备支出16.46万元, 其中基本支出0万元,项目支出16.45万元。主要用于(1)储备粮预测经费11.45万元、重金属检测经费5万元。

2. 政府性基金预算支出0万元,主要用于……

3. 国有资本经营预算支出0万元,主要用于……

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.40万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.40万元,比2017年(上一年)预算0.43万元,同比(减少)0.03万元,同比(下降)7.5%。(减少)主要原因是:2017年9月调出1人,公务接待费按在职人员计算的。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

2.公务接待费2018年预算0.40万元,同比(减少)0.03万元,同比(下降)7.5%,(减少)原因:2017年9月调出1人,公务接待费按在职人员计算的。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8.42万元,同比(减少)0.58万元,同比增长(下降)6.89%,(减少)的原因2017年9月调出1人,公务接待费按在职人员计算的。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2018年度政府采购预算0万元,。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,粮食局资产账面价值共计133.38万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年自治县粮食局实行部门整体绩效,涉及一般公共预算当年拨款 177.83万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

融水苗族自治县粮食局2018年部门预算公开表.xls

 

 

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