欢迎来到融水县人民政府“预决算公开平台”专题!
索引号: 000000000-2018-02250 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:机关事务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、部门及所属事业单位概况

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等)

1.研究制定有关机关事务管理、后勤服务工作的制度并组织实施;

 2.负责自治县党委、政府大院房地产以及其他属于自治县机关事务管理局的国有资产的综合管理

3.负责自治县党委、政府大院安全保卫、社会综合治理工作,以及消防安全、卫生宣传工作;

 4.负责自治县党委、政府办公区和宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作; 

5.负责县民族礼堂的管理工作;

 6.负责公共机构节能管理工作;

7.负责干部周转楼管理工作。

8.负责应急、机要通信用车管理工作

(二)机构设置

1个独立编制机构数,1个独立核算机构数,全额财政拨款;内设有:办公室、行政股、公共机构节能监督管理股。

 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为7人,其中行政编制0人,参公编制7人,事业编制0人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数10人,其中行政在职0人,参公在职6人,事业在职0人,编外在职实有人数4人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为7人,其中行政编制0人,参公编制7人,事业编制0人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数10人,其中行政在职0人,参公在职6人,事业在职0人,编外在职实有人数4人,离退休人员0人(其中离休0人)。

(二)所属事业单位

人员编制总数为0人,其中行政编制0人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算245.04万元,同比减少72.06万元,同比减少22.72%。其中:

1.一般公共预算拨款245.04万元,同比减少72.06万元,同比减少22.72%,减少的原因:在职人数比上年减少,项目经费预算比上年减少。

2.政府性基金拨款0万元,同比增0万元,同比0%。

3.上年结余收入0万元,同比增0万元,同比0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增0万元,同比0%;其他结转0万元,同比增减0万元,同比0%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算245.04万元,其中:基本支出182.80万元,占支出总预算74.60%,同比减少5.66万元,同比减少3.00 %;项目支出62.24万元,占支出总预算25.40%,同比减少66.40万元,同比减少51.62%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算229.19万元;占支出总预算93.53%,同比减少71.93万元,同比减少23.89%,减少的原因:在职人数比上年减少,项目经费预算比上年减少。

2)社会保障和就业类科目支出预算6.71万元, 占支出总预算2.74%,同比减少 1.36万元,同比减少16.85%,减少的原因:在职人数减少引起机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3)医疗卫生和计划生育类科目支出预算4.91万元, 占支出总预算2.01%,同比增加1.83万元,同比增长59.42%,增加的原因:2018年新增公务员医疗补助预算,2017年没有此项经费预算。

4)住房保障类科目支出预算4.22万元, 占支出总预算1.72%,同比减少0.62万元,同比减少12.81%,减少的原因:在职人数减少引起的住房公积金减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出182.80万元;占支出总预算74.60%,同比减少5.66万元,同比减少3.00 %,减少的原因:在职人数减少引起的工资福利支出、商品服务支出等经费减少。其中:

工资福利支出预算64.07万元;占基本支出预算35.05%,同比减少3.23万元,同比减少4.80%,减少的原因:在职人数减少引起的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。

商品和服务支出预算117.66万元;占基本支出预算64.37%,同比增加1.47万元,同比增长1.27%,增加的原因:2018年新增伙食补助经费预算。

对个人和家庭补助支出预算1.06万元;占基本支出预算0.58%,同比减少3.92万元,同比减少78.71%,减少的原因:在职人数减少引起的住房公积金支出减少。

2)项目支出预算

项目支出62.24万元;占支出总预算25.40%,同比减少66.40万元,同比减少51.62%。减少的原因:2018年预算项目数量减少,相比2017年减少2个预算项目。其中:

商品和服务支出预算60.68万元;占项目支出预算97.49%。

对个人和家庭的补助支出预算1.56万元;占项目支出预算2.51%。

二、融水苗族自治县机关事务管理局(部门)2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出245.04万元,其中:基本支出182.80万元,项目支出62.24万元。具体支出预算如下:

机关服务229.19万元,其中基本支出166.95万元,项目支出62.24万元。主要用于在职人员及非编人员工资、日常公用经费、办公用房管理工作、公共机构节能管理工作、公务用车平台管理工作、干部周转房管理维护、县民族礼堂日常管理维护、县委县政府大院安保服务、县委县政府大院监控维护、应急机要通信用车车场管理维护。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元,其中基本支出6.71万元,项目支出0万元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

事业单位医疗2.56万元,其中基本支出2.56万元,项目支出0万元。主要用于在职人员医疗保险、生育保险单位部分缴费。

公务员医疗补助2.35万元,其中基本支出2.35万元,项目支出0万元。主要用于在职人员公务员医疗补助及住院附加险缴费。

住房公积金4.22万元,其中基本支出4.22万元,项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算105.22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.22万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算105万元。 

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算105.22万元,比2017年(上一年)预算105.25万元,同比减少0.03万元,同比减少0.03%。减少主要原因是:在职人数减少引起的公务接待费减少。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与去年持平。

2.公务接待费2018年预算0.22万元,同比减少0.03万元,同比减少12%,减少原因:在职人数减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算105万元,与2017年预算相比持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。 

2)公务用车运行维护费2018年预算105万元,与2017年预算相比持平。

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费。 

2018年机关运行经费财政拨款预算117.66万元,比2017年预算增加1.47万元,增长1.27%。主要是2018年新增伙食补助经费预算。

(二)政府采购情况。

2018年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20176月1日,共有车42辆,其中,领导干部用车0辆(一般公务用车42辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备00(套)。2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 
 (四)绩效目标设置情况。
 2018实行项目预算绩效,涉及一般公共预算当年拨款2.50万元,其中:办公用房管理工作2.00万元,公共机构节能管理工作0.50万元。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附表)

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县机关事务管理局预算公开表.xls

【字体: