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索引号: 000000000-2018-02246 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县村寨防火工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:村寨防火工作管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)基本情况

1、贯彻执行村寨防火的方针、正常、监督检查指导各乡镇村寨防火工作的实施;

2、组织村寨防火宣传教育,制定村寨防火措施,实施村寨火灾的预防工作;

3、组织和指导乡镇开展村寨防火安全检查,实施消防监督和用火管理;

4、组织和指导乡镇村寨消防专业人员进行消防器材培训和火灾补救演练;

5、负责全县村寨防火设施项目的申报和建设,组织对“四改”防火设施及设备的后续维护、管理;

6、按规定程序及时准确地传递火情信息,编制补救预案和指挥方案,参与组织和指挥补救村寨火灾;

7、配合有关部门查处村寨火灾案件;进行村寨火灾统计,建立村寨火灾档案。组织对乡镇的村寨防火工作目标考核。

二、机构设置情况

自治县村寨防火工作管理局设3个职能股(室):办公室、防火股、项目股。

 

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人,其中行政编制7人,工勤编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数11人,其中行政在职8人,工勤在职1人,编外在职实有人数3人。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为9人,其中行政编制7人,工勤编制2人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数11人,其中行政在职7人,工勤在职1人,编外在职实有人数3人。 

第二部分:村寨防火局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算533.52万元,同比减少43.89万元,同比(下降)7.60%。2018部门收入预算总体增加(减少)的主要原因:人员减少,项目减少。 

1.一般公共预算拨款533.52万元,同比减少43.89万元,同比下降7.60%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算533.52万元,其中:基本支出99.38万元,占支出总预算19%,同比减少3.49万元,同比下降3.39%;项目支出434.14万元,占支出总预算81%,同比减少40.4万元,同比下降8.51%2018部门支出预算总体减少的主要原因:人员减少,项目减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)行政运行(农业)类科目支出预算510.95万元;占支出总预算96%,同比减45.26万元,同比下降8.14%,主要是单位项目建设减少。

2)行政单位医疗类科目支出预算7.09万元, 占支出总预算1%,同比增3.01万元,同比增长73.77%,主要是调整工资标准,缴费基数增加。

3)住房公积金类科目支出预算5.97万元, 占支出总预算1%,同比减0.45万元,同比下降7%,主要是行政在编人员减少。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出预算9.5万元, 占支出总预算2%,同比减1.2万元,同比下降11.21%;主要是行政在编人员减少。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

 1)基本支出预算

  基本支出99.38万元;占支出总预算19%,同比减3.49万元,同比减少3.39%。其中:

工资福利支出预算82.40万元;占基本支出预算82.91%,同比增0.42万元,同比增长0.51%

商品和服务支出预算16.94万元;占基本支出预算17%,同比增2.51万元,同比增长17.39%

对个人和家庭补助支出预算0.04万元;占基本支出预算0.09%,同比减6.42万元,同比下降99.38%

2)项目支出预算

  项目支出434.14万元,占支出总预算81%,同比减少40.4万元,同比下降8.51%其中:

其他支出预算434.14万元;占项目支出预算100%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算533.52万元,同比减少43.89万元,同比(下降)7.60%。主要原因:人员减少,项目减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算533.52万元,其中:一般公共预算收入预算533.52万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出533.52万元其中:一般公共预算支出预算533.52万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算533.52万元,其中:基本支出99.38万元,项目支出434.14万元。其中:

行政运行(农业)510.95万元,其中基本支出76.81万元,项目支出434.14万元。主要用于商品和服务支出、工资福利支出、对个人家庭补助支出和其他支出。

行政单位医疗7.09元,其中基本支出7.09万元,项目支出0万元。主要用于工资和福利支出。

住房公积金5.97万元,其中基本支出5.97万元,项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元,其中基本支出9.5万元,项目支出0万元。主要用于工资和福利支出。

 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.29万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.29万元,比2017年(上一年)预算0.32万元,同比减少0.03万元,同比下降10.34%。减少主要原因是:人员减少。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加减少0万元,同比下降0%,因公出国(境)团组数及人数。

2.公务接待费2018年预算0.29万元,同比减少0.03万元,同比下降10.34%,减少原因:人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:无。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算99.38万元,同比减少3.49万元,同比下降3.39%,减少的原因在编人员减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算70万元,同比增加(减少)70万元,增长100%,增加的原因:根据各乡镇报告,由我局统一采购水带及配件。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购70万元(其中:货物类采购70万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的70,同比增加70万元,增长100%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元.

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,村寨防火局资产账面价值共计22.74万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额321.72万元,涉及一般公共预算拨款支出321.72万元。项目分别为:1.项目名称:全年村屯消防管理员补助,预算金额321.72万元.

 

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县村寨防火局2018年部门预算公开表.xls

 

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