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索引号: 000000000-2018-02242 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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中共融水苗族自治县委员会宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共融水苗族自治县委员会宣传部2018年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成情况

第二部分:县委宣传部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

 1.贯彻执行党中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策,制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2.对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3.负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作;会同县委组织部做好党员教育工作,参与编写党员教育教材。

4.负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

5.规划和部署全县性的宣传思想工作;组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传,国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6.宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企(事)业政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

7.研究制定精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调全县开展群众性精神文明创建活动。

8.负责新闻舆论导向;新闻采写,会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。

9.指导和协调、组织对外的宣传工作;会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我县采访报道的管理工作;检查督促全县对外宣传纪律的执行。

10.按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体等部门领导班子的建设;对镇党委宣传委员的任免提出意见;规划并组织宣传干部的培训工作;联系宣传文化系统的知识分子,会同有关部门做好知识分子工作。

11.管理下属单位。

12.完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共融水县委宣传部下辖县委宣传部部机关、新闻中心、互联网新闻传播研究中心,其中县委宣传部部机关为财政全额拨款行政单位,县新闻中心和互联网新闻传播研究中心均为县委宣传部的二层机构、财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为19人,其中行政编制11人,事业编制8人。实有财政供养人数22人,其中行政在职6人,事业在职8人,编外聘用人员实有人数1人,离退休人员7人。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为11人,其中行政编制9人,工勤编制2人。实有财政供养人数6人,其中行政在职5人,工勤在职1人,退休人员7人。

(二)所属事业单位

融水县新闻中心:人员编制总数为5人,事业编制5人,聘用人员控制数2人。实有事业在职5人,编外在职实有人数1人。

融水县互联网新闻传播研究中心:人员编制总数为3人,事业编制3人。实有事业在职3人

第二部分:县委宣传部2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、县委宣传部2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算161.23万元,同比减少89.13万元,同比下降35.6%。2018年收入预算总体减少的主要原因:退休人员退休费移交人社局发放及项目压缩经费支出。

1.一般公共预算拨款161.23万元,同比减少89.13万元,同比下降35.6%。

2.上年结余收入0.15万元,同比增加0.66万元,同比增长440%;其中:一般公共预算拨款结转0.81万元,同比增加0.66万元,同比增长440%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算161.23万元,其中:基本支出138.23万元,占支出总预算85.73%,同比减少43.35万元,同比增下降23.87%;项目支出23万元,占支出总预算16.64%,同比减少45.78万元,同比下降66.56%2018年支出预算总体减少的主要原因:退休人员退休费移交人社局发放及项目压缩项目经费支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算128.22万元;占支出总预算79.53%,同比减少51.31万元,下降28.58%;减少原因为:项目压缩项目经费支出

2)社会保障和就业类科目支出预算14.03万元, 占支出总预算8.7%,同比减少40.36万元,下降74.2%;减少原因为退休人员退休费移交人社局发放

3)医疗卫生和计划生育类科目支出预算9.72万元, 占支出总预算6.03%,同比增加3.7万元,增长61.46%减少原因为:用于医疗保险及公务员医疗补助缴费金额调整支出。

4)住房保障类支出预算9.27万元, 占支出总预算5.75%,同比减少1.15万元,下降11.04%减少原因为:人员调整住房公积金调整。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出138.23万元;占支出总预算85.73%,同比减少43.35万元,同比下降23.87%。其中:

工资福利支出预算114.47万元;占基本支出预算82.81%,同比减少0.95万元,同比下降0.82%

商品和服务支出预算23.7万元;占基本支出预算17.15%,同比增加6.79万元,增长39.75%

对个人和家庭的补助支出预算0.06万元;占基本支出预算0.04%,同比减少49.02万元,下降99.88%

2)项目支出预算

项目支出23万元;占支出总预算14.27%,同比减少45.78万元,同比下降66.56%。其中:

“秀美融水 风情苗乡”公众微信平台运行经费10万元,占项目支出预算43.48%;

全县开展百姓宣讲活动经费1万元,占项目支出预算4.35%;

全县乡村宣传阵地建设经费1万元,占项目支出预算4.35%;

全县对外重点工作宣传经费5万元,占项目支出预算21.74%;

县精神文明办公经费1万元,占项目支出预算4.35%;

县网络新闻信息研究与传播工作经费1万元,占项目支出预算4.35%;

县委中心组学习经费2万元,占项目支出预算8.7%;

县新闻中心专项经费2万元,占项目支出预算8.7%。

二、县委宣传部2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算161.23万元,同比减少89.13万元,同比下降35.6%。减少的主要原因:退休人员退休费移交人社局发放及项目压缩项目经费支出。

(二)2018年财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算161.23万元,其中:一般公共预算收入预算161.23万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出161.23万元其中:一般公共预算支出预算161.23万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算161.23万元,其中:基本支出138.23万元,项目支出23万元。其中:

行政运行91.16万元,其中基本支出91.16万元,项目支出0万元主要用于日常办公等事务。

事业运行14.05万元,其中基本支出14.05万元,项目支出0万元。主要用于本部门下属事业单位在职干部工资福利支出。

其他宣传事务支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元。主要用于:见附表14。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、县委宣传部预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2017年预算0.5万元,同比持平。其中:公务接待费2018年预算0.5万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个事业单位,机关运行经费财政拨款预算23.7万元,同比增加6.62万元,同比增加38.76%,增加的原因:新增福利费项目及其他商品服务支出的增加。

(二)2018年无政府采购安排。

(三)2018年无政府购买服务安排。

(四)国有资产占用情况

本部门车辆2016年已移交机关事务局。

(五)绩效目标设置情况

2018年,我部组织了对全县重点工作对外宣传经费项目(5万元)、秀美融水风情苗乡”公众微信平台运行经费项目(10万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的9.3%。通过开展绩效评价,进一步健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平和资金使用效益。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共融水苗族自治县委员会宣传部2018年部门预算公开表.xls

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