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索引号: 000000000-2018-02238 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

融水苗族自治县人力资源和社会保障局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:人社局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:其他重要事项的情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、人社局及所属参公事业单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施,拟订落实人力资源和社会保障工作的规范性文件,拟订落实相关政策并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实自治区、市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施;拟订落实县外人员来融就业管理政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实自治区、市关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,并实施对社会保险基金的管理和监督。

5、会同有关部门拟订公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的规范性文件;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。

6、拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订落实公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

7、完善公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

8、完善公务员考核制度,拟订落实公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织公务员培训工作。

9、会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案,贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订落实机关、企事业单位人员福利和离退休制度,负责全县机关、事业单位补充人员计划的上报和实施。

10、拟订落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人事制度改革政策并组织实施,拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、创建人才小高地工作;会同有关部门拟订落实吸引县外人才来融工作或定居政策。

11、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

12、负责公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度,审核以县人民政府名义实施的奖励活动,审核以县人民政府名义奖励的人选。

13、会同有关部门拟订落实农民工工作政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

14、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关违法案件。

15、建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

人力资源和社会保障局内设9个股室,即局办公室、公务员管理股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险基金管理股、政策法规股、财务室、职工档案管理中心等九个股室。三个二层机构:县人才交流服务中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院。在职在编干部职工32人,其中局机关行政编制数20人,其中:局长1人,副局长2人,机关后勤服务人员编制2人;参公事业单位编制数15人。

三、编制现状及人员构成

全局编制数为35人,其中行政编制20人,参公事业编制15人,聘用人员控制数12人。实有财政供养人数44人,其中行政单位在职19人,参公事业单位在职13人,编外在职实有人数12人,离退休人员16人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

行政编制20人,实有财政供养人数19人;聘用人员控制数12人,实有财政供养人数12人;离退休人员16人(其中离休0人)。

(二)所属参公事业单位

参公事业编制15人。其中县人才交流服务中心编制5人实有财政供养人数5人;县劳动保障监察大队编制7人实有财政供养人数5人;县劳动人事争议仲裁院编制3人实有财政供养人数3人。

第二部分:人社局(部门)2018年部门预算公开表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算723.14万元,同比增35.69万元,同比增5.19%。其中:

1.一般公共预算拨款723.14万元,同比增235.69万元,同比增48.35%。

2.政府性基金拨款0万元,同比减200万元,同比减100%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算723.14万元,其中:基本支出399.29万元,占支出总预算55.22%,同比减50.68万元,同比减11.26%;项目支出323.85万元,占支出总预算的44.78%,同比增86.37万元,同比增36.37%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算13万元;占支出总预算1.8%,同比持平无增减。

2)社会保障和就业支出类科目支出预算653.25万元, 占支出总预算90.34%,同比增204.37万元,同比增45.53%;增长原因是就业和社会保障平台建设经费、劳动保障监察经费、劳动人事争议仲裁经费提高。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算33.4万元, 占支出总预算4.62%,同比增18.42万元,同比增122.96%;增长原因是社保缴费基数提高。

4)住房保障支出类科目支出预算23.5万元, 占支出总预算3.25%,同比减0.9万元,同比减3.8%。减少原因是人员调出减少1 人。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出399.29万元,占支出总预算55.22%,同比减50.68万元,同比减11.26%。其中:

工资福利支出预算330.56万元,占基本支出预算82.78%,同比增37.25万元,同比增12.69%

商品和服务支出预算67.98万元,占基本支出预算17.02%,同比增14.94万元,同比增28.17%

对个人和家庭的补助支出预算0.75万元,占基本支出预算0. 2%,同比增20.56万元,同比增24.75%

2)项目支出预算

项目支出323.85万元,占支出总预算的44.78%,同比增86.37万元,同比增36.37%

其中:

商品和服务支出预算48.93万元,占项目支出预算15.11%,同比增35.28万元,同比增258.46%。

对个人和家庭的补助支出预算56.27万元,占项目支出预算17.38%,同比增32.44万元,同比增136.13%。

其他资本性支出预算218.65万元,占项目支出预算67.51%,同比增18万元,同比增9%。

二、人社局(部门)2018年一般公共预算支出预算情况

(一)2018年一般公共预算拨款支出723.14万元,其中:基本支出399.29万元,项目支出323.85万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出13万元。项目支出13万元。主要用于全县企业军转干部生活补助、社保补贴、节日慰问等。

行政运行572.49万元,其中基本支出305.04万元,项目支出267.45万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、就业和社会保障服务平台建设等支出。

劳动保障监察17.76万元,项目支出17.76万元。主要用于查处拖欠农民工工资、协调劳动者维权、依法查处有关违法案件购买劳动监察服装等方面的支出。

劳动人事争议调节仲裁11.88万元,项目支出11.89万元。主要用于处理劳动争议投诉案件、购买劳动争议仲裁服装等方面的支出。

其他人力资源季社会保障管理事务13.75万元,项目支出13.75万元。主要用于公务员招录、事业单位公开招聘、公务员档案转档调档、公务员年度统计、人才交流服务中心等支出。

归口管理的行政单位离退休37.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗33.4万元,主要用于职工社会保障缴费。

住房公积金23.5万元,主要用于职工住房公积金支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.15万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.15万元,比2017年(上一年)同比减0.04万元,同比减3.36%。

⑴因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%0。

⑵公务接待费2017年预算1.15万元,同比减0.04万元,同比减3.36%,减少的原因是人员比上年度减少了1人。

⑶公车改革,无预算安排。

2、2018年一般公共预算资金安排的会议费支出预算2.57万元,同比减0.07万元,同比减2.7%。减少的原因是人员比上年度减少了1人。

3、2018年一般公共预算资金安排的培训费支出预算1.73万元,同比减0.05万元,同比减2.81%。减少的原因是人员比上年度减少了1人。

第四部分:其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出67.98万元,比2017年增加14.94万元,增加28.17%。增加的主要原因是:2018年提高了差旅费标准、其他商品服务等方面的预算支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无采购预算支出。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计146.89万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2018年纳入预算绩效目标管理为部门整体支出绩效目标考核,金额323.85万元,涉及一般公共预算拨款支出323.85万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开表.xls

融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc



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