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索引号: 000000000-2018-02236 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

融水苗族自治县科学技术局2018年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

第二部分:融水县科技局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

一、融水县科技局及所属事业单位概况

(一)基本情况

基本职能

主要职责是贯彻落实国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规;牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查;组织实施上级下达的科技计划项目,指导和推动科技兴县工作;指导科技扶贫工作;负责各级技成果管理工作;负责全县的科学技术普及、技术市场管理、知识产权协调工作;指导、协调全县各部门和乡(镇)的科技管理工作,负责科技进步目标考核工作。

内设机构  

根据上述职责,自治县科学技术局设3个内设机构。

(一)办公室

负责会议组织、机关公文处理、档案管理、信访、保密、督查、计划生育、安全保卫、后勤;负责人事编制、干部职工教育培训工作,负责科学事业费和科学研究与技术开发费预、决算、局机关财务管理和固定资产管理与核算工作等。

(二)科技股

管理各级科学研究与技术开发计划项目;编制科技攻关计划、新产品试制计划、高新技术研究及其产业化计划,推进各企业利用高新技术改造传统产业;研究提出自治县科技发展战略和产业技术政策,促进技术结构、产品结构的合理调整;全县重大科技产业的引导示范;推动乡(镇)企业科技进步和科技扶工作。

(三)成果管理股

科技成果申报、管理、奖励、保密、推广工作;对外科技合作与交流、产学研结合工作;民营科技企业的审核认定登记、技术市场管理及科技服务体系建设知识产协调、乡(镇)科技进步目标考核、全县科学普及的规划计划、宣传、协调、督促检查、县科普联席会议领导小组办公室工作等。

四、人员编制

科学技术局机关行政编制为5名。其中,局长1名,副局长1名。另外,核定机关后勤服务人员编制1名。

五、其他事项

【主要表述:需要与这次改革及“三定”工作全盘考虑的其他问题】

六、附则

本规定由自治县机构编制委员会办公室负责解释,其调整由自治县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为9人,其中行政编制6人,事业编制3人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数26人,其中行政在职10人,事业在职3人,编外在职实有人数0人,离退休人员13人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为6人,其中行政编制6人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人,其中行政在职10人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员13人(其中离休0人)。

(二)所属事业单位

人员编制总数为3人,其中行政编制0人,事业编制3人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数0人

第二部分:融水县科技局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算132.45万元,同比减少79.26万元,同比下降38%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。

1.一般公共预算拨款132.45万元,同比减少79.26万元,同比下降38%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增0万元,同比0%。

3.上年结余收入0万元,同比增0万元,同比0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增0万元,同比0;其他结转0万元,同比增0万元,同比0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算132.45万元,其中:基本支出132.45万元,占支出总预算100%,同比减少79.26万元,同比下降38%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增0万元,同比0%2018年部门支出预算总体减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算96.26万元;占支出总预算73%,同比减少9.57万元,同比下降10%;减少的原因:由于人员减少,经费也相应减少。

2)社会保障和就业类科目14.79万元,占支出总预算12%,同比减少75.59万元,同比减少84%。减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。

3)医疗卫生类科目12.73万元,占支出总预算10%,同比增加6.78万元,同比增加54%。 增加的主要原因:主要增加公务员医疗补助

4)住房保障支出类科8.67万元,占支出总预算5%,同比减少0.88万元,同比下降10%。 减少的原因:由于人员减少,经费也相应减少

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出132.45万元;占支出总预算100%,同比减少79.26万元,同比下降38%。减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。其中:

工资福利支出预算107.77万元;占基本支出预算82%,同比增加0.3万元,同比增长0.1%

商品和服务支出预算23.32万元;占基本支出预算18%,同比增加3.32万元,同比增长17%。增长的主要原因:主要是增加干部职工的住房公积金补助经费。

对个人和家庭的补助支出预算1.36万元;占基本支出预算0.1%,同比减少82.88万元,同比减少99%减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。

2)项目支出预算

项目支出0万元;占支出总预算0%,同比增0万元,同比0%。其中:

工资福利支出预算107.77万元;占项目支出预算0%;

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算132.45万元,同比减少79.26万元,同比下降38%,减少的主要原因:减少的主要原因:由于2018年预算没有退休老干部的退休费,所以经费也相应减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算132.45万元,其中:一般公共预算收入预算132.45万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出132.45万元其中:一般公共预算支出预算132.45万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算132.45万元,其中:基本支出132.45万元,项目支出0万元。其中:

行政运行132.45万元,其中基本支出132.45万元,项目支出0万元。主要用于行政人员经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位医疗12.73万元,其中基本支出12.73万元,项目支出0万元。是根据柳州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.67万元,其中基本支出8.67万元,项目支出0万元。是按照国家统一规定,为局机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.37万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2.6万元,会议费0.77万元,培训费0.55万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.29万元,比2017年(上一年)预算3.04万元,同比增加1.25万元,同比增长42%。增加主要原因是:增加会议费、培训经费预算。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增0万元,同比0%。与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0.37万元,同比减少0.07万元,同比下降16%,减少原因:接待费按人数预算。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2.6万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数为0及保有量1辆。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增0万元,同比0%。

2)公务用车运行维护费2018年预算2.6万元,同比增加0万元,同比0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算23.32万元,同比增加3.32万元,同比增长16.6 %。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增0万元,增0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增0万元,增长0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增0万元,增0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2016年6月1日,科技局资产账面价值共计11万元。本部门核定公务用车编制为1辆,实有车辆1辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款132.45万元

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县科学技术局2018年部门预算公开表.xls

融水苗族自治县科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc


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