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索引号: 000000000-2018-02234 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县纪委2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

融水苗族自治县纪委2018年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水县纪委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)基本情况

县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关和一套人员的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,县纪委接受市纪委和县委的领导,县监察局属县人民政府工作部门序列,接受市监察局和县人民政府的领导。

(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点监督检查下级党组织和乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面问题,协助县委抓好全县党风廉政建设和反腐败工作。

(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、监察部、自治区人民政府、自治区监察厅、市人民政府、市监察局和县人民政府有关行政监察的决定,督促检查县人民政府各部门及其工作人员和乡(镇)人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及县人民政府颁发的决议和命令的情况。

(三)负责检查处理县直党政机关和乡(镇)党组织及县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件及其他重要、复杂的案件;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。决定和取消对这些案件中违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(四)负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、乡(镇)人民政府及其领导干部和县人民政府任命的企事业单位及其由行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规和政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理单位或个人对上述监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的正当权益和合法权益。受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

(五)负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划,配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策法规宣传

工作,对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行

党风廉政警示教育。

(六)负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究,制定全县党纪政纪条规和政策规定。调查研究县人民政府各部门、乡(镇)人民政府制定有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

(七)与县组织、人事部门和县直各部门以及各乡(镇)党委、政府互相配合,做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审查把好各乡(镇)纪委书记、副书记(监察室主任)及县直机关纪检组长、副组长、纪委书记、副书记、监察室主任、副主任的人选关,并提出任免意见。组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

(八)抓好机关精神文明建设,加强干部思想政治工作,建立健全各项规章制度,不断提高纪检监察干部的政治素质和业务水平。

(九)承办市纪委、市监察局和县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县纪律检查委员会机关与县监察局共设6个内设机构。

(一)办公室

(二)党风政风监督室(县人民政府纠正行业不正之风办公室)

(三)信访室

(四)第一纪检监察室

(五)第二纪检监察室

(六)案件审理室(案件申诉复查工作办公室)

二、人员构成情况

单位行政编制25人(含行政工勤编2人),编外1人,退休19人。实有财政供养人数52人,其中行政在职52人(含行政工勤编2人),编外在职实有人数1人,离退休人员19人。

(一)机关本级

单位行政编制25人(含行政工勤编2人),编外1人,退休19人。实有财政供养人数52人,其中行政在职52人(含行政工勤编2人),编外在职实有人数1人,离退休人员19人。

第二部分:融水县苗族自治县纪委2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算708.4万元,同比增加214.1万元,同比增长43.31%。2018部门收入预算总体增加的主要原因:体制改革后人员增加,相对应的人员经费都增加。

1.一般公共预算拨款708.4万元,同比增加214.1万元,同比增长43.31%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算708.4万元,其中:基本支出621.4万元,占支出总预算87.71%,同比增加222.64万元,同比增长55.83%;项目支出87万元,占支出总预算12.28%,同比减少8.54万元,同比下降8.93%2018部门支出预算总体增加主要原因:体制改革后人员增加,相对应的人员经费都增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算552.99万元;占支出总预算78.06%,同比增加229.18万元,同比增长70.77%

2)社会保障和就业支出科目支出预算65.89万元, 占支出总预算9.3%,同比减少71.53万元,同比下降52.05%

3)医疗卫生与计划生育支出预算48.14万元, 占支出总预算6.79%,同比增加35.82万元,同比增长290.74×%

4)住房保障支出预算41.39万元, 占支出总预算5.84%,同比增加20.65万元,同比增长49.89%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出621.4万元;占支出总预算87.71%,同比增加222.64万元,同比增长(下降)55.83%。其中:

工资福利支出预算502.65万元;占基本支出预算70.95%,同比增加278.64万元,同比增长124.38%

商品服务支出预算118.6万元;占基本支出预算16.74%,同比增加70.6万元,同比增长147.08%

对个人和家庭的补助支出预算0.16万元;占基本支出预算0.2%,同比减少126.59万元,同比下降99.87%

2)项目支出预算

项目支出87万元;占支出总预算12.28%,同比减少8.54万元,同比下降8.93%。其中:

商品服务支出预算19万元;占项目支出预算21.83%;

其他资本性支出预算68万元;占项目支出预算9.59%;

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算708.4万元,同比增加214.1万元,同比增长43.31%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因:体制改革后人员增加,相对应的人员经费都增加。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算708.4万元,其中:一般公共预算收入预算708.4万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出708.4万元其中:一般公共预算支出预算708.4万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算708.4万元,其中:基本支出621.4万元,项目支出87万元。其中:

行政运行465.39万元,其中基本支出465.39万元,项目支出0万元。主要用于人员工资福利及日常办公运行

一般行政管理事务3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元。主要用于纪检监察事务。

大案要案查处5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元。主要用于大案要案查处经费。

其他纪检监察事务支出79万元,其中基本支出0万元,项目支出79万元。主要用于其他纪检监察事务。

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.89万元,其中基本支出65.89万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工单位基本养老保险。

行政单位医疗支出25.07万元,其中基本支出25.07万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工单位医疗保险。

住房保障支出41.39万元,其中基本支出41.39万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.84万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算5.8万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.64万元,比2017年(上一年)预算6.7万元,同比增加0.94万元,同比增长14.02%。增加主要原因是:人员增加。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,因公出国(境)团组数0及人数0。

2.公务接待费2018年预算1.84万元,同比增加0.94×万元,同比增长51.08%,增加原因:人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算5.8万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数0及保有量2,增加原因:与上年持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2)公务用车运行维护费2018年预算5.8万元,同比增加0万元,同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算118.6万元,同比增加70.6万元,同比增长59.52%。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,纪委资产账面价值共计289.46万元。本部门核定公务用车编制为2辆,实有车辆2辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额84万元,涉及一般公共预算拨款支出84万元。项目分别为:1.项目名称:大案要案查处,预算金额5万元;2.项目名称:其他纪检监察事务支出,预算金额79万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融水苗族自治县纪委2018年部门预算公开表.xls

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