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索引号: 000000000-2018-02231 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

融水苗族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算及

“三公”经费预算说明

第一部分:部门概况

一、融水苗族自治县安全生产监督管理局及所属参公单位概况

(一)基本情况

 安监局内设4个股室,主要职责:是对全县的安全生产进行监督与管理。

(二)机构设置

 安监局下设二层机构一个:融水苗族自治县安全生产监察大队。依法对生产违法行为予以纠正和实施行政处罚。负责对全县安全生产的执法与监察。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为13人,其中行政编制7人,机关后勤编制2人,参公编制4人,聘用人员控制数4人。实有财政供养人数17人,其中行政在职7人,参公在职4人,编外在职实有人数0人,离退休人员4人(其中离休0人)。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为9人,其中行政编制7人,机关后勤编制2人,事业编制0人,聘用人员控制数3人。实有财政供养人数15人,其中行政在职11人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员4人(其中离休0人)。

(二)所属参公单位

人员编制总数为4人,其中行政编制4人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人,其中行政在职4人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

第二部分:融水苗族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算表                

(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明

2018年收入总预算226.24万元,同比增加31.65万元,同比增加13.99%。其中:

  1.一般公共预算拨款226.24万元,同比增加31.65万元,同比增加13.99%。增加的主要原因是:(1)、工资福利支出176.39万元,增加48.84万元,同比增长27.69%:主要是工资调整及公积金增加。(2)、商品和服务支出39.22万元,增加12.24万元,同比增长31.21%:主要是安全生产宣传活动经费增加。(3)、对个人和家庭的补助支出0.09万元,减少32.98万元,同比减少100%:主要是退休费由社保局发放。(4)、项目支出收入10万元,增加了3万元,同比增加30%。主要是打击非法经营烟花爆竹专项经费及安全生产工作经费增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增0万元,同比0%。

3.上年结余收入0万元,同比减少0万元,同比减少0;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,同比减少0;其他结转0万元,同比增0万元,同比0。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算226.24万元,其中:基本支出216.24万元,占总预算支出95.58 %,同比增加29万元,同比增加13.14%;项目支出10万元,占总预算支出4.42%,同比增加3万元,同比增加30%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出21.32万元;占总预算支出9.42%,同比减少19.19万元,同比减少90%;减少原因:主要是退休费减少。

2)医疗卫生与计划生育支出15.58万元,占总预算支出6.89%,同比增加8.45万元,同比增长54.24%;增加原因:主要人员工资调整

3)资源勘探信息等支出175.96万元,占总预算支出77.78%,同比增加40.25万元,同比增长22.87%;增加原因:主要是安全生产宣传活动经费增加。

4)住房保障支出13.39万元,占总预算支出5.92%,同比增加2.15万元,同比增长16.06%。增加原因:主要是工资调整及公积金增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出216.24万元;占支出总预算95.58  %,同比增加29万元,同比增长13.14%。其中:

1、工资福利支出预算176.93万元;占基本支出预算81.82%,同比增加49.38万元,同比增长27.91%。增加原因:主要是工资调整及公积金增加。

2、商品和服务支出预算39.22万元,占基本支出预算18.14%,同比增加12.24万元,增加31.21%。增加原因:主要是安全生产宣传活动经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.09万元,占基本支出预算0.04%,同比减少32.98万元,减少366.44%。增加原因:主要是退休费减少。

 2)项目支出预算

 项目支出10万元;同比增加3万元,占支出总预算4.42%,主要原因是打击非法经营烟花爆竹专项经费及安全生产工作经费增加

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出226.24万元,其中:基本支出216.24万元,项目支出10万元。具体支出预算如下:

行政运行226.24万元,其中基本支出216.24万元,项目支出10万元。基本支出主要用于本单位工资福利支出176.93万元、商品和服务支出39.22万元、对个人和家庭的补助支出0.09万元;项目支出10万元主要用于打击非法经营烟花爆竹专项经费及安全生产工作经费。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.41万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.61万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算2.80万元;

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.41万元,比2017年预算3.34万元,同比增加0.07万元,同比增加2%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,

2.公务接待费2018年预算0.61万元,同比增加0.07万元,同比增加11.48%,国内公务接待的批次、人数变动不大。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2.80万元,同比与去年持平:

1)公务用车购置费2018年预算0万元,没有安排经费。

2)公务用车运行维护费2018年预算2.80万元,同比与去年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。
   2018年机关运行经费财政拨款预算39.22万元,同比增加12.24万元,增长31.21%。主要是2017年年中审批执行公车改革交通补贴,2018年度列入年初预算,增加当年预算支出。

(二)政府采购情况

2018年无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况。

2018年无政府购买服务。

(四)绩效目标设置情况。
2018年安监局纳入部门整体支出绩效目标管理金额226.24万元,涉及一般公共预算拨款支出226.24万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,安监局所属预算单位共有车辆1辆,账面价值16.7万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,主要是退休费增加。

融水苗族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明.doc


融水苗族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算公开表.xls


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