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索引号: 000000000-2018-02230 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:编办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法;负责党政群机关(人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

     2、研究拟订我县各级行政管理体制与机构改革的总体方案,审核县直党政群机关的机构改革方案。指导、协调各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核党政群机关的职能配置和调整,协调党政各部门之间的职责分工。

     4、审核党政群机关和分支机构的机构设置、人员编制和领导职数。

     5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审核党委、政府直属事业单位的机构编制方案;审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置和人员编制。

     6、监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规、落实三定方案(规定)的情况和是否遵守《县直机关综合管理目标责任制考评方法》,报告县编委并上报县委、县政府。

     7、依照国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《广西壮族自治区事业单位登记管理办法》,负责全县事业单位法人资格的认定;负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记,监督检查事业单位在核定的职责和业务范围内开展活动;承担全县事业单位年度检查工作,维护事业单位的合法权益。

     8、代表县编委行使下列职责:

     三定方案核定的内设科室个数限额内,审批县级党政群机关各部门的内设科室的变更及其科级领导职数;负责审批县委、县政府直属事业单位内部科室的设立、变更及其科级领导职数的调整;审批县级党政机关各部门所属的自收自支事业单位的设立、变更和调整;审批自收自支的事业编制。

     9、完成县委、县政府和县编委会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

编办(部门)共有直属单位2个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水苗族自治县机构编制委员会办公室。参照公务员管理事业单位分别是事业单位登记管理局。

机关本级内设科室为别为:综合股,事业股,登记股

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人,其中:行政编制(含参公单位)8人,事业编制0人,工勤编制1人。编内在职9人,其中:行政在职6人,全额事业在职3人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助2人。

(一)机关本级

编制6人,其中:行政编制5人,工勤编制1人。编内在职6人,其中:行政在职6人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助2人。

(二)(所属事业单位一)事业单位登记管理局

参公编制3人,编内在职3人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

 

第二部分:编办(部门)2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算105.44万元,同比增减少15.7万元,同比下降13%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:退休人员不用做预算和一些项目的减少。 

1.一般公共预算拨款105.44万元,同比减少15.7万元,同比下降13%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0;其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算105.44万元,其中:基本支出98.87万元,占支出总预算93.8%,同比减少-6.04万元,同比下降5.8%;项目支出6.57万元,占支出总预算6.2%,同比减少9.67万元,同比下降59.5%2018部门支出预算总体减少的主要原因:退休人员不用做预算和一些项目的减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算80.7万元;占支出总预算76.5%,同比减少7.65万元,同比减少8.7%;

2)社会保障和就业支出预算10.44万元, 占支出总预算9.9%,同比减少0.19万元,同比减少1.8%;

3)医疗卫生与计划生育支出预算7.73万元, 占支出总预算7.3%,同比增加3.68万元,同比增加90.9%;

4)住房保障支出预算6.56万元, 占支出总预算6.2%,同比增加0.18万元,同比增加2.8%;

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

  基本支出98.87万元;占支出总预算93.8%,同比减少6.04万元,同比减少5.8%。其中:

工资福利支出预算79.78万元;占基本支出预算80.7%,同比增加7.4万元,同比增加10.2%。

商品和服务支出预算19.05万元;占基本支出预算19.3%,同比增加4.68万元,同比增加32.6%。

对个人和家庭的补助预算0.04万元;占基本支出预算0.04%,同比减少18.12万元,同比减少59.5%。

2)项目支出预算

  项目支出6.57万元;占支出总预算6.6%,同比减少9.67万元,同比减少59.5%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算105.44万元,同比减少15.71万元,同比减少13%,减少的主要原因:退休人员不用做预算和一些项目的减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算105.44万元,其中:一般公共预算收入预算105.44万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出105.44万元其中:一般公共预算支出预算105.44万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算105.44万元,其中:基本支出98.87万元,项目支出6.57万元。其中:

行政运行74.13万元,其中基本支出74.13万元,项目支出0万元。主要用于在职人员的工资和福利方面的支出

一般行政管理事务6.57万元,其中基本支出0万元,项目支出6.57万元。主要用于维持日常办公室所需支出,主要有:机构改革中的调研费,机构编制实名制网络的运行维护费,事业单位登记管理网上费用,中文域名运行管理费用,两单工作经费等

2. 政府性基金预算支出0万元

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.32万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.32万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.32万元,比2017年(上一年)预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,因公出国(境)团组数及人数,增加(减少)0。

2.公务接待费2018年预算0.32万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算74.13万元,同比增加2.02万元,同比增长3%,增加(减少)的原因工资提高。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目名称1,项目预算金额0万元;项目名称2,项目预算金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,编办资产账面价值共计14.52万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算整体支出绩效,金额105.44万元,涉及一般公共预算拨款支出105.44万元。

 

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县机构编制委员会办公室2018年部门预算公开表.xls

 

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