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索引号: 000000000-2018-02219 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水苗族自治县国土资源局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、融水苗族自治县县国土资源局(部门)单位概况

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等)

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的责任。

6.承担提供全县土地利用各类数据的责任。

7.承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

9.依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。

10.承担地质环境保护的责任。

11.负责地质灾害预防和治理管理工作。

12.承担测绘统一监督管理的责任。

13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。

14.推进国土资源科技进步,组织制定并实施全县国土资源科技发展战略、规划、计划和科技项目,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办自治县人民政府和柳州市国土资源局交办的其他事项。

(二)机构设置

融水县国土资源局设办公室、信息中心、审批股、土地规划耕地保护与调控股、财务股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股、政策法规股等9个内设机构(不含独立核算的二层单位)。

二、人员构成情况

融水县国土资源局机关行政编制为15名。其中:局长1名,副局长2名;股室工作人员职数9名,机关后勤服务人员编制3名。目前在职在编人员15人,其中局长1名,副局长2名,主任科员2人,副主任科员1人,科员6人,工勤人员3人。

第二部分:融水苗族自治县国土资源局(部门)2018年部门预算表(祥见附件)

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:20××年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算200.02万元,同比减少391.8万元,同比下降66.20%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:一是行政事业单位离退休费用的减少,二是政府性基金收入安排的土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费等项目经费的减少。 

1.一般公共预算拨款200.02万元,同比减少91.8万元,同比下降31.45%。

2.政府性基金拨款0万元,同比0减少300万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算200.02万元,其中:基本支出180.02万元,占支出总预算90%,同比减少106.8万元,同比下降37.24%;项目支出20万元,占支出总预算10%,同比减少285万元,同比增长下降93.44%2018部门支出预算总体减少的主要原因:一是退休人员工资转到县人事社会保障局支出,二是减少了从政府性基金收入安排的土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费等项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算18.73万元;占支出总预算9.36%,同比减少95.18万元,同比下降83.56%,主要原因是退休人员工资转到县人事社会保障局支出。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算18.24万元;占支出总预算9.12%,同比增加9.77万元,同比增长115.35%。主要原因是增加了公务员医疗补助。

3)城乡社区支出科目支出预算0万元;占支出总预算0%,同比减少300万元,同比下降100%主要原因是减少了从政府性基金收入安排的土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费等项目经费。

4)国土海洋气象等科目支出预算151.43万元,占支出总预算75.71%,同比减少4.79万元,同比下降3.07%,主要原困是人员减少2人。

5)住房保障科目支出预算11.62万元;占总预算5.81%,同比减少1.73万元,同比下降12.96%,主要原困是人员减少2人

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出180.02万元;占支出总预算90%,同比减少106.8万元,同比下降37.24%。其中:

工资福利支出预算146.02万元;占基本支出预算81.11%,同比减少5.88万元,同比下降3.87%

商品和服务支出预算33.66万元;占基本支出预算18.7%,同比增加3.86万元,同比增长12.95%。

对个人和家庭的补助支出预算0.34万元;占基本支出预算0.19%,同比减少104.78万元,同比下降99.68%

2项目支出预算

项目支出20万元,占支出总预算10%,同比减少285万元,同比增长下降93.44%

其中:

商品和服务支出预算20万元;占项目支出预算100%,同比增加15万元,同比增长300%。主要原因是增加了地质矿产资源利用与保护经费。

其他资本性支出支出预算0万元,占项目支出预算0,同比300万元,同比下降100%。主要原因是减少了从政府性基金收入安排的土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费等项目经费。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算200.02万元,减少391.8万元,同比下降66.20%,减少的主要原因:一是退休人员工资转到县人事社会保障局支出,二是减少了从政府性基金收入安排的土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费等项目经费。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算200.02万元,其中:一般公共预算收入预算200.02万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出200.02万元其中:一般公共预算支出预算200.02万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算200.02万元,其中:基本支出180.02万元,项目支出20万元。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.45万元,其中基本支出18.45万元,主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

其他行政事业单位离退休支出0.28万元,其中基本支出0.28万元,主要作于支付退休人员独生子女补助等对个人和家庭的补助支出。

行政单位医疗支出7.03万元,其中基本支出7.03万元,主要用于缴单位职工医疗保险费等工资福利支出。

公务员医疗补助支出11.21万元,其中基本支出11.21万元,主要用于缴单位职工公务员医疗补助等工资福利支出。

行政运行(国土资源事务)131.43万元,其中基本支出131.43万元,主要用于职工工资等工资福利支出97.71万元,办公费、旅差费等商品和服务支出33.66万元,独生子女奖励金等对个人和家庭的补助支出0.06万元。

地质矿产资源利用与保护支出20万元,其中项目支出20万元,主要用于矿产资源管理与开发规划等商品和服务支出。

住房公积金11.62万元,其中基本支出11.62万元,主要用于支付职工住房公积金单位部份等工资福利支出

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.54万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.54万元,比2017年(上一年)预算0.88万元,同比减少0.34万元,同比下降38.64%。减少主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待费等“三公经费”支出。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2018年预算0.54万元,同比增加(减少)0.34万元,同比下降38.6%,减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。(2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算131.43万元,同比减少4.96万元,同比下降3.64%,减少的原因人数减少2人, 经费支出相应减少。 

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水苗族自治县国土资源局资产账面价值共计9,727.88万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018本部门项目绩效目标实现全覆盖。涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目为:1.项目名称:矿产资源管理与开发规划,预算金额20万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(四)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县国土资源局2018年部门预算公开表.xls

 

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